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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00060/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00051/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.069.212/0008-50 - MERCK S/A
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Processo
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01342.003049/2023-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE DESCARTÁVEL, MEIOS DE CULTURA E MICRORGANISMO BREVUNDIMONAS DIMINUTA PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DE QUALIDADE DOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN /CNEN
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Informações Complementares
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VIGÊNCIA E REAJUSTE
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Vig. Início
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19/02/2024
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Vig. Fim
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19/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 356.568,00
|
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Núm. Parcelas
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10
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|
Valor Parcela
|
R$ 35.656,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/02/2024
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00060/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003049/2023-19
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19/02/2024
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19/02/2025
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340.000,00
|
12
|
28.333,33
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03/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 60/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/02/2025 A 19/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/1993. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65 § 8º DA LEI Nº 8.666/1993 DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE DE 4,8730%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL
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20/02/2025
|
19/02/2026
|
356.568,00
|
10
|
35.656,80
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2025NE000052
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.250,00
|
0,00
|
0,00
|
4.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000073
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2023NE000910
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.475,00
|
28.475,00
|
0,00
|
0,00
|
28.475,00
|
28.475,00
|
28.475,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000070
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
311.525,00
|
0,00
|
2.486,25
|
309.038,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000131
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
84.892,00
|
0,00
|
0,00
|
84.892,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000048
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
231.769,20
|
0,00
|
0,00
|
231.769,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000049
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.656,80
|
0,00
|
0,00
|
35.656,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1135383
|
2024-03-15
|
01342.001350/2024-61
|
2024-03-27
|
42500.00
|
|
1153134
|
2024-05-29
|
01342.002669/2024-11
|
2024-06-13
|
42500.00
|
|
1176478
|
2024-09-06
|
01342.004533/2024-38
|
2024-09-10
|
42500.00
|
|
1143501
|
2024-04-19
|
01342.001895/2024-77
|
2024-04-25
|
42500.00
|
|
1159620
|
2024-06-26
|
01342.003153/2024-86
|
2024-07-01
|
42500.00
|
|
1172661
|
2024-08-23
|
01342.004271/2024-10
|
2024-09-06
|
42500.00
|
|
1189428
|
2024-10-26
|
01342.005342/2024-93
|
2024-11-04
|
42500.00
|
|
1199486
|
2024-12-05
|
01342.006103/2024-51
|
2024-12-17
|
42500.00
|
|
1295980
|
2026-01-30
|
01342.000549/2026-33
|
2026-02-03
|
267426.00
|
|
1273952
|
2025-10-21
|
01342.004373/2025-16
|
2025-11-12
|
89142.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO PARA ANÁLISE
|
800
|
445.71
|
356568.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.108.468-**
|
MARGARETH MIE NAKAMURA MATSUDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.615.968-**
|
NATANAEL GOMES DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.854.858-**
|
LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS
|
Gestor
|
|
***.207.678-**
|
CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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