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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160068 - DECEX/UG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160068 - DECEX/UG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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120625 - GAP DF
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Número da Compra
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00029/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.707.773/0001-09 - PURPLE SECURITY MASTER LTDA
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Processo
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10500.005808/2018-55
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Objeto
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SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2018
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|
Vig. Fim
|
04/06/2022
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 259.800,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 259.800,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 618.050,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2018
|
00002/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
05/06/2018
|
04/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
05/06/2018
|
00002/2018
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10500.005808/2018-55
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05/06/2018
|
04/06/2022
|
259.800,00
|
1
|
259.800,00
|
|
06/11/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
|
06/11/2018
|
04/06/2019
|
107.400,00
|
12
|
8.950,00
|
|
05/06/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
|
05/06/2019
|
04/06/2020
|
107.400,00
|
1
|
0,00
|
|
05/06/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING
|
05/06/2020
|
04/06/2021
|
107.400,00
|
1
|
0,00
|
|
05/06/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
|
05/06/2018
|
04/06/2021
|
259.800,00
|
1
|
259.800,00
|
|
05/06/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
|
05/06/2018
|
04/06/2021
|
259.800,00
|
1
|
259.800,00
|
|
05/06/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
|
05/06/2021
|
04/06/2022
|
259.800,00
|
1
|
259.800,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160068
|
2018NE800398
|
C1ENMILDEGE - ENSINO MILITAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160068
|
2018NE801055
|
I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160068
|
2020NE800011
|
I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160068
|
2021NE000224
|
I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
71.600,00
|
0,00
|
0,00
|
35.800,00
|
35.800,00
|
0,00
|
0,00
|
35.798,20
|
|
160068
|
2021NE000079
|
C1ENMILSIIN - ENSINO MILITAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
107.400,00
|
0,00
|
0,00
|
17.900,00
|
89.500,00
|
0,00
|
0,00
|
44.751,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
300000
|
0.05
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
144000
|
0.2
|
28800.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
180000
|
0.2
|
36000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
2880000
|
0.05
|
144000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
180000
|
0.2
|
36000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.122.077-**
|
RODRIGO BARBOSA GOMES PINTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.318.027-**
|
LUIZ WALLACE BATISTA GOMES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.641.517-**
|
ALESSANDRO SIRQUEIRA MARTINS
|
Autoridade Competente
|
|
***.629.427-**
|
SERGIO BARRA FREIXO JÚNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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