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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120629 - GAP-CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120629 - GAP-CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00160/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120629 - GAP-CO
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Número da Compra
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00073/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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85.363.059/0001-05 - SERVIOESTE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA
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Processo
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67278.004817/2023-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS), DO GRUPO 'B' (QUÍMICO/TÓXICO/LÍQUIDOS E SÓLIDOS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/01/2024
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Vig. Fim
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03/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.960,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.960,54
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/01/2024
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00160/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00160/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.004817/2023-72
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03/01/2024
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03/01/2025
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39.144,00
|
1
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39.144,00
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26/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 160/GAPCO-HACO/2023, POR 12 (DOZE) MESES, DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS), DO GRUPO 'B' (QUÍMICO/TÓXICO/LÍQUIDOS E SÓLIDOS), NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE
2021.
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04/01/2025
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03/01/2026
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40.807,62
|
1
|
40.807,62
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02/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 160/GAPCO-HACO/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/01/2026 A 03/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E REAJUSTAR O VALOR DO PRESENTE CONTRATO, CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
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04/01/2026
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03/01/2027
|
42.960,54
|
1
|
42.960,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120629
|
2026NE001486
|
CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120629
|
2024NE001312
|
OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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136,00
|
0,00
|
0,00
|
136,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120629
|
2025NE000434
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.400,00
|
79,90
|
0,00
|
2.320,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120629
|
2025NE001717
|
CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.903,12
|
3.903,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120629
|
2023NE002296
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.257,39
|
2.257,39
|
0,00
|
0,00
|
2.257,39
|
0,00
|
0,00
|
2.257,39
|
|
120629
|
2024NE000317
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
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9786
|
4.39
|
42960.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.446.386-**
|
ANANIAS VITOR LUIS SANTOS
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Apoio Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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