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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00603/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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00175/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.904.540/0001-49 - SLIC COMERCIO DE CONTROLES LTDA
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Processo
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247143
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E CONTINUIDADE DA REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM BRASÍLIA/DF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2024
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Vig. Fim
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05/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 271.012,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 271.012,00
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Valor Acumulado
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R$ 271.012,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2024
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00603/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00603/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 247143
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05/02/2024
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05/02/2025
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271.012,00
|
1
|
271.012,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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179087
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2024NE000603
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BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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271.012,00
|
0,00
|
0,00
|
271.012,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6480
|
2024-02-16
|
247143
|
2024-02-20
|
271012.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
2
|
5939
|
11878.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
2
|
9899
|
19798.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
5
|
9899
|
49495.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
1
|
5939
|
5939.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
2
|
5939
|
11878.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
1
|
5939
|
5939.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
2
|
6929
|
13858.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
71
|
1484
|
105364.0000
|
|
Material
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PRESSOSTATO
|
33
|
231
|
7623.0000
|
|
Material
|
MEDIDOR VAZÃO
|
4
|
6929
|
27716.0000
|
|
Material
|
MEDIDOR VAZÃO
|
2
|
5762
|
11524.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.873.891-**
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EDSON AMEMIYA
|
Gestor
|
|
***.363.858-**
|
HELIO JOSE SCARANARI NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.451.651-**
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CHARLES COSTA RIBEIRO
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Fiscal Técnico
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|
***.363.858-**
|
HELIO JOSE SCARANARI NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
1.14 MB |
16/02/2024 14:34:24 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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