Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158195 - UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158195 - UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2024
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 00057/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 22.817.242/0001-05 - NOVA SERVICOS LTDA
Processo 23096.003589/2024-67
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) E TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 05/02/2024
Vig. Fim 05/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 697.538,99
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 58.128,25
Valor Acumulado R$ 2.034.969,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/01/2024 00024/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.003589/2024-67 05/02/2024 05/02/2025 660.275,64 1 660.275,64
05/02/2025 00014/2025 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 24/2024 05/02/2025 05/02/2026 677.155,26 12 56.429,61
04/02/2026 00009/2026 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 24/2024 05/02/2026 05/02/2027 697.538,99 12 58.128,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158195 2024NE000569 M8282G01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 165.068,91 0,00 24.739,23 140.329,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2024NE000780 M4002G23GON - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/AE-OUTRAS ACOES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 59.451,13 0,00 13.905,09 45.546,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2025NE000038 M4002G23GON - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/AE-OUTRAS ACOES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 327.302,18 0,00 0,00 327.302,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2025NE000060 M4002G23GON - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/AE-OUTRAS ACOES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 154.327,73 0,00 0,00 154.327,73 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2024NE000152 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 162.763,38 0,00 25.158,41 137.604,97 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2025NE000651 M20RKG01IGN - GESTAO DA UNIDADE-PU/APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 55.647,69 0,00 0,00 55.647,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2025NE000790 M4002G23GON - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/AE-OUTRAS ACOES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.436,83 0,00 8.964,99 471,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2025NE000791 M4002G23GON - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/AE-OUTRAS ACOES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 99.356,71 0,00 94.332,73 5.023,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2025NE000804 M4002G23GON - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/AE-OUTRAS ACOES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.122,95 0,00 1.122,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000010 M4002G23GON - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/AE-OUTRAS ACOES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 399.151,73 52.098,88 0,00 347.052,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000144 M4002G23GON - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/AE-OUTRAS ACOES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 130.611,08 0,00 0,00 130.611,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2026000000224 2026-08-04 23096.046868/2026-87 2026-08-07 57752.38
2026000000190 2026-07-15 23096.003589/2024-67 2026-07-20 57752.38
2600000000260 2026-08-27 23096.003589/2024-67 2026-09-01 56186.06
2026000000329 2026-10-08 23096.064616/2026-30 2026-10-16 52098.88
202500000000006 2025-01-27 23096.080677/2024-82 2025-02-03 51442.55
202500000000014 2025-02-14 23096.090919/2024-46 2025-02-14 51442.59
202500000000019 2025-03-10 23096.000744/2025-74 2025-03-17 51442.59
202500000000051 2025-05-09 23096.013406/2025-01 2025-05-28 50841.59
202500000000050 2025-05-06 23096.005489/2025-56 2025-06-09 15223.81
202500000000093 2025-06-30 23096.020350/2025-32 2025-07-08 54222.98
202500000000116 2025-07-29 23096.028892/2025-53 2025-08-08 54108.01
202500000000119 2025-08-08 23096.039186/2025-37 2025-08-19 42185.29
202500000000243 2025-12-02 23096.002308/2025-30 2025-12-30 9436.83
202500000000160 2025-09-02 23096.046909/2025-54 2025-09-15 55072.81
202500000000189 2025-10-08 23096.061218/2025-81 2025-10-23 55647.69
202500000000188 2025-10-08 23096.053506/2025-61 2025-11-25 55647.69
202500000000251 2025-12-15 23096.070651/2025-15 2025-12-30 52562.04
202500000000253 2025-12-18 23096.003589/2024-67 2025-12-31 47917.62
202600000000011 2026-02-02 23096.003589/2024-67 2026-02-04 57269.91
202600000000072 2026-04-16 23096.003589/2024-67 2026-04-29 57627.09
2026000000003 2026-01-22 23096.003589/2024-67 2026-02-13 16071.26
202600000000040 2026-03-02 23096.002261/2026-95 2026-03-20 57269.91
202600000000069 2026-04-08 23096.007213/2026-93 2026-04-14 17104.69
2026000000108 2026-05-15 23096.025807/2026-86 2026-05-21 48535.91
202600000000136 2026-06-09 23096.003589/2024-67 2026-06-11 52094.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 0 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 58128.249 697538.9880
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.852.924-** EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS Gestor
***.008.474-** AERCTON NASCIMENTO SILVA Gestor Substituto
***.427.014-** KLEBER DIOGO DIAS ALBUQUERQUE Gestor
***.375.974-** VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA Gestor Substituto
***.946.854-** HENRIQUE MONTEIRO GADELHA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo