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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155221 - IFMG/GOV. VALADARES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155221 |
INST.FED.MINAS GERAIS/GOVERNADOR VALADARES |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00028/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GOVERNADOR VALADARES
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.418.249/0001-14 - LUCAS D. CEZARO LTDA
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Processo
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23212.001595/2023-25
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES DO IFMG CAMPUS GOVERNADOR VALADARES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2024
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Vig. Fim
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19/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 34.650,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.650,00
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Valor Acumulado
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R$ 34.650,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/02/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23212.001595/2023-25
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20/02/2024
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19/02/2025
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34.650,00
|
1
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34.650,00
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17/10/2026
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00010/2024
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Termo de Encerramento
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20/02/2024
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19/02/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155221
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2024NE000007
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LFUNCP01GVN - FUNCIONAMENTO GOVERNADOR VALADARES
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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34.650,00
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16.563,50
|
499,73
|
17.586,77
|
18.733,00
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2.169,50
|
2.169,50
|
14.893,73
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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479
|
2024-12-16
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23212.001646/2024-08
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2024-12-16
|
7088.40
|
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513
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2025-02-19
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23212.000327/2025-58
|
2025-02-19
|
247.50
|
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508
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2025-02-05
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23212.000241/2025-25
|
2025-02-10
|
10494.00
|
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509
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2025-02-05
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23212.001595/2023-25
|
2025-02-10
|
1920.00
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511
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2025-02-19
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23212.000325/2025-69
|
2025-02-19
|
247.50
|
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514
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2025-02-19
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23212.000329/2025-47
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2025-02-19
|
247.50
|
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515
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2025-02-20
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23212.000341/2025-51
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2025-02-20
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1237.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
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3500
|
9.9
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34650.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.598.716-**
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DANIELA MARTINS CUNHA
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Fiscal Titular
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***.366.266-**
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ROSANA DIAS FERNANDES
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Fiscal Substituto
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***.003.796-**
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ISABEL APARECIDA SOUZA MIRANDA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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