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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130067 - SFA/SP/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130067 - SFA/SP/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 130067 - SFA/SP/MAPA
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria 33904013 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL
Fornecedor 08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
Processo 21052.024413/2022-68
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) COM CONEXÃO PERMANENTE À INTERNET, FRANQUIA DE DADOS ILIMITADA, ENTREGUES VIA CABO METÁLICO/FIBRA ÓTICA BANDA LARGA E VIA SATÉLITE E LINK DEDICADO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO EM PROVEITO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SFA-SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 15/02/2024
Vig. Fim 15/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.965,00
Núm. Parcelas 36
Valor Parcela R$ 304,58
Valor Acumulado R$ 10.964,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/02/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21052.024413/2022-68 15/02/2024 15/02/2027 10.965,00 36 304,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130067 2024NE000049 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 465,00 124,14 0,00 340,86 0,00 0,00 0,00 0,00
130067 2024NE000257 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 726,00 124,48 0,00 601,52 0,00 0,00 0,00 0,00
130067 2024NE000271 INSUPEC - INSUPEC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 600,00 299,24 0,00 300,76 0,00 0,00 0,00 0,00
130067 2024NE000277 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 457,00 156,24 0,00 300,76 0,00 0,00 0,00 0,00
130067 2024NE000299 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.756,90 553,86 28,36 1.174,68 0,00 0,00 0,00 0,00
130067 2025NE000129 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.203,60 0,00 0,00 1.203,60 0,00 0,00 0,00 0,00
130067 2025NE000291 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 846,80 0,00 0,00 846,80 0,00 0,00 0,00 0,00
130067 2025NE000351 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 601,52 300,76 28,36 272,40 1.203,04 0,00 0,00 1.231,40
130067 2026NE000144 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 610,76 0,00 0,00 610,76 0,00 0,00 0,00 0,00
130067 2026NE000191 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 894,84 1,80 28,42 864,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1229-JUN26 2026-07-03 21052.024413/2022-68 2026-08-04 300.76
1457-JUL26 2026-08-01 21052.024413/2022-68 2026-08-07 300.76
1653-AGO26 2026-09-01 21052.024413/2022-68 2026-10-08 300.76
2391-NOV25 2025-12-01 21052.024413/2022-68 2025-12-12 300.76
120 2025-01-01 21052.024413/2022-68 2025-01-20 300.76
334-JAN25 2025-02-01 21052.024413/2022-68 2025-03-14 300.76
542-FEV25 2025-03-04 21052.024413/2022-68 2025-03-14 300.76
747-MAR25-ARARAQU 2025-04-01 21052.024413/2022-68 2025-04-07 300.76
946-ABR25 2025-05-02 21052.024413/2022-68 2025-05-08 300.76
1139-MAI25 2025-06-01 21052.024413/2022-68 2025-06-03 300.76
1343-JUN25 2025-07-01 21052.024413/2022-68 2025-08-13 300.76
1534-JUL25 2025-08-03 21052.024413/2022-68 2025-08-13 300.76
1743-AGO25 2025-09-01 21052.024413/2022-68 2025-09-11 300.76
1965-SET25-ARARAQ 2025-10-01 21052.024413/2022-68 2025-10-02 300.76
2176-OUT25 2025-11-01 21052.024413/2022-68 2025-11-03 300.76
302-JAN26 2026-02-01 21052.024413/2022-68 2026-02-04 300.76
115-DEZ25 2026-01-02 21052.024413/2022-68 2026-01-19 300.76
677-FEV26 2026-04-01 21052.024413/2022-68 2026-04-08 300.76
495-FEV26 2026-03-01 21052.024413/2022-68 2026-05-25 300.76
830-ABR26 2026-05-05 21052.024413/2022-68 2026-05-27 300.76
1007-MAI26 2026-06-03 21052.024413/2022-68 2026-06-22 300.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 36 300 10800.0000
Serviço TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 1 165 165.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação no DOU 719.83 KB 21/05/2024 17:09:56
Contrato 4/2024 - FACHINELI 366.52 KB 21/05/2024 17:09:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo