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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00007/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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AFPE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR
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Processo
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53500.107694/2023-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VAGAS EM 3 (TRÊS) CURSOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PREVISTAS PARA OS DIAS 18/03 A 29/11/2024, COM CARGA-HORÁRIA TOTAL DE 96 (NOVENTA E SEIS) HORAS, VISANDO TREINAR E APERFEIÇOAR OS CONHECIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ANATEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/02/2024
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Vig. Fim
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29/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 42.900,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.900,01
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Valor Acumulado
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R$ 42.900,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/02/2024
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00024/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.107694/2023-35
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16/02/2024
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29/11/2024
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42.900,01
|
1
|
42.900,01
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17/10/2026
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00024/2024
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Termo de Encerramento
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16/02/2024
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29/11/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413001
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2024NE000116
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20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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42.900,00
|
0,00
|
0,00
|
42.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20118035
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2024-03-22
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53500.107694/2023-35
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2024-03-25
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6600.00
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20118055
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2024-04-12
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53500.107694/2023-35
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2024-04-15
|
6600.00
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20118097
|
2024-05-27
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53500.107694/2023-35
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2024-06-04
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6600.00
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20118130
|
2024-07-26
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53500.107694/2023-35
|
2024-07-31
|
6600.00
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20118179
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2024-10-02
|
53500.107694/2023-35
|
2024-10-03
|
3300.00
|
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20118188
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2024-11-01
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53500.107694/2023-35
|
2024-11-04
|
6600.00
|
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20118200
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2024-11-29
|
53500.107694/2023-35
|
2024-12-03
|
6600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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17
|
2523.53
|
42900.0100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.979.941-**
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ELIANE MARTINS DE PAIVA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.973.675-**
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HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
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MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.456.791-**
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ADRIANA MASAE SOARES NISHIMURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.181-**
|
DANIELLE SALOMÃO ASSIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.742.166-**
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WALKIRIA JULIANE CASSIMIRO PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.157.811-**
|
PAULA MARTINS MACEDO
|
Gestor
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|
***.216.621-**
|
REJANE DE FRANCA DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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