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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 786700 - HNLA
Unidade Gestora Origem do Contrato 786700 - HNLA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00067/2018
Unidade Realizadora da Compra 786700 - HNLA
Número da Compra 00067/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.860.841/0001-79 - CLINICA DE CAMPO GRANDE S/A
Processo 63063001080201833
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR
Informações Complementares
Vig. Início 22/08/2018
Vig. Fim 21/08/2019
Situação Ativo
Valor Global R$ 100.000.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 100.000.000,00
Valor Acumulado R$ 100.000.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/08/2018 00067/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63063001080201833 22/08/2018 21/08/2019 100.000.000,00 1 100.000.000,00
22/08/2018 06705/2018 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR. 22/08/2018 21/08/2019 100.000.000,00 1 100.000.000,00
22/08/2018 06704/2018 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR. 22/08/2018 21/08/2019 100.000.000,00 1 100.000.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
786700 2025NE000400 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 66.745,64 0,00 0,00 66.745,64 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2024NE000980 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.747,66 0,00 0,00 21.747,66 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2024NE001039 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.760,87 0,00 0,00 16.760,87 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000561 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 228.065,91 0,00 0,00 228.065,91 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000007 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.281,89 0,00 0,00 84.281,89 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000062 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.636,77 0,00 0,00 31.636,77 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000052 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.871,86 0,00 0,00 12.871,86 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000084 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.092,84 0,00 0,00 4.092,84 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000695 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.771,18 0,00 0,00 105.771,18 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2024NE000425 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 657,20 0,00 0,00 657,20 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2024NE000426 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.327,70 0,00 0,00 16.327,70 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2024NE000519 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.333,50 0,00 0,00 58.333,50 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2024NE000669 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.191,92 0,00 0,00 24.191,92 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2024NE000879 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 92.173,75 0,00 0,00 92.173,75 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2024NE000857 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 111.017,98 0,00 0,00 111.017,98 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000571 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,56 0,00 0,00 500,56 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000583 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.288,58 0,00 0,00 1.288,58 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000173 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.966,78 0,00 0,00 1.966,78 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000175 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 881,66 0,00 0,00 881,66 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000163 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.143,11 0,00 0,00 2.143,11 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000379 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 116.528,13 0,00 0,00 116.528,13 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000442 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.678,79 0,00 0,00 23.678,79 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000614 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.732,46 0,00 0,00 32.732,46 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000634 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.624,50 0,00 0,00 12.624,50 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000635 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.554,75 0,00 0,00 7.554,75 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000636 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 64.402,15 0,00 0,00 64.402,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO / INTERNAÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA MÉDICA 1 100000000 100000000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo