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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90022/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGCEAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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ESTRANGEIRO_ULTRAGENYX_PHARMACEUTICAL_INC - ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC
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Processo
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25000.104335/2023-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE BUROSUMABE (CONCENTRAÇÕES: 10MG/ML, 20MG/ML E 30MG/ML)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2024
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Vig. Fim
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19/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 338.828.141,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 338.828.141,60
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Valor Acumulado
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R$ 306.263.480,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2024
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00062/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.104335/2023-21
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19/02/2024
|
19/02/2025
|
306.263.480,64
|
3
|
102.087.826,88
|
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23/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 10,63% AO VALOR INICIAL DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE BUROSUMABE 10MG/ML E 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL
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23/10/2024
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19/02/2025
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338.828.141,60
|
1
|
338.828.141,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2024NE000113
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
306.263.480,64
|
0,04
|
0,00
|
306.263.480,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000898
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.564.660,96
|
32.564.660,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11004020
|
2024-11-13
|
25000.104335/2023-21
|
2025-01-13
|
32564660.96
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2025-02-19
|
15313174.03
|
|
Fiança Bancária
|
2025-02-28
|
1628233.05
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BUROSUMABE
|
5707
|
25107.68
|
143289529.7600
|
|
Material
|
BUROSUMABE
|
4671
|
37661.52
|
175916959.9200
|
|
Material
|
BUROSUMABE
|
1563
|
12553.84
|
19621651.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.796.791-**
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FERNANDA DITTBERNER
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Fiscal Titular
|
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***.465.187-**
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RAFAEL POLONI
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo Aditivo |
223.78 KB |
24/10/2024 15:22:28 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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