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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160036 - CMDO 6A RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160036 - CMDO 6A RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00106/2017
Unidade Realizadora da Compra 160163 - CMDO 8 RM/8 DE
Número da Compra 00022/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 14.062.549/0001-15 - H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA
Processo 64185.002811/2017-63
Objeto MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DECENTRAIS PRIVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/12/2017
Vig. Fim 09/12/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 30.735,54
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 5.122,59
Valor Acumulado R$ 92.206,62
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/12/2017 00106/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64185.002811/2017-63 10/12/2017 09/12/2022 30.735,54 6 5.122,59
10/12/2017 00106/2017 Termo de Encerramento 10/12/2017 09/12/2022 0,00 0,00
14/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CENTRAL TELEFONICA. 10/12/2018 09/12/2019 59.206,21 1 0,00
10/12/2019 00002/2019 Termo Aditivo TERMO ADITIVO 02 MANUTENÇÃO PREVENTICAE CORRETIVA DE 06(SEIS) CENTRAIS TELEFONICA COMO VALOR MENSAL DE R$ 4.900,00. 10/12/2019 10/12/2020 59.206,21 1 0,00
07/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CENTRAL TELEFONICA 6 RM. ADITIVA-SE O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 4.429,81 (QUATRO MIL QUETROCENTOS E VINTE ENOVE E OITENTA E UM CENTAVOS) MESAL. 10/12/2020 10/12/2021 59.206,21 1 0,00
09/12/2021 00004/2021 Termo Aditivo MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CENTRAL TELEFONICA 6 RM. ADITIVA-SE O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 4.429,81 (QUATRO MIL QUETROCENTOS E VINTE ENOVE E OITENTA E UM CENTAVOS) MESAL. 10/12/2021 09/06/2022 30.735,54 6 5.122,59
09/06/2022 00005/2022 Termo Aditivo REAJUSTAR O VALOR DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PABX PHILIPS/SOPHO PARA O VALOR MENSAL DE R$5.122,59 E ANUAL DE R$30.735,54. E PRORROGAR POR MAIS 6 MESES A CLÁUSULA SEGUNDA, DA VIGÊNCIA, CUJO TÉRMINO SERÁ 09/12/2022 10/12/2017 09/12/2022 30.735,54 6 5.122,59
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160036 2022NE000028 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.375,12 0,00 0,00 15.375,12 0,00 0,00 0,00 0,00
160036 2022NE000630 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.438,76 0,00 0,00 17.438,76 0,00 0,00 0,00 0,00
160036 2017NE800997 IKDSATSSIPP - MANUTENCAO DE SISTEMA- CITEX 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160036 2018NE800159 IKDSATSSIPP - MANUTENCAO DE SISTEMA- CITEX 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160036 2018NE800904 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160036 2018NE801383 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160036 2019NE800508 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160036 2020NE800002 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167036 2020NE800488 K1APFUNADOM - ADMINISTRACAO DA OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160036 2021NE000023 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 37.524,17 0,00 0,00 22.149,05 15.367,77 0,00 0,00 15.367,77
160036 2021NE000267 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 31.008,67 0,00 0,00 13.289,43 17.719,24 0,00 0,00 17.719,24
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3414 2021-12-15 64185.002811/2017-63 2021-12-16 4429.81
3438 2022-01-15 64185.002811/2017-63 2022-01-15 5122.59
3190 2021-04-18 64185.002811/2017-63 2021-04-20 4429.81
3218 2021-05-16 64185.002811/2017-63 2021-05-18 4429.81
3252 2021-06-15 64185.002811/2017-63 2021-06-17 4429.81
3278 2021-07-14 64185.002811/2017-63 2021-07-16 4429.81
3301 2021-08-17 64185.002811/2017-63 2021-08-20 4429.81
3330 2021-09-18 64185.002811/2017-63 2021-09-23 4429.81
3355 2021-10-18 64185.002811/2017-63 2021-10-18 4429.81
3385 2021-11-17 64185.002811/2017-63 2021-11-17 4429.81
3467 2022-02-15 64185.002811/2017-63 2022-02-16 5122.59
3491 2022-03-15 64185.002811/2017-63 2022-03-28 5122.59
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTACAO TELEFONICA 817 6.27 30735.5400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.370.495-** LUCIANO CESAR DE LEMOS COSTA Responsável no Setor de Contratos
***.274.005-** JANDARAI ASSIS BASTOS Fiscal Substituto
***.865.742-** AMARILDO SILVA (COELHO) JUNIOR Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo