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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90288/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23188.004062/2023-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO DE PESSOAS DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/02/2024
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|
Vig. Fim
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16/02/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 123.387,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 123.387,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.254.225,34
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/02/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.004062/2023-40
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16/02/2024
|
16/02/2025
|
111.336,72
|
1
|
111.336,72
|
|
16/01/2025
|
00004/2025
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Termo de Apostilamento
|
CONCEDER O REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO NO 07/2024, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DE 6,1123% APLICADO AO VALOR CONTRATUAL REFERENTE
AOS SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO DE PESSOAS DA PRÓ- REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, PROCESSO 23188.000050.2025-16.
|
16/02/2024
|
16/02/2025
|
118.141,92
|
1
|
118.141,92
|
|
16/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025 ATÉ 19 DE FEVEREIRO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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16/02/2025
|
16/02/2026
|
118.141,92
|
1
|
118.141,92
|
|
04/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO CONCEDER O REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 07/2024, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DE 4,4397% APLICADO AO VALOR CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO DE PESSOAS DA PRÓ- REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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16/02/2024
|
16/02/2027
|
123.387,00
|
1
|
123.387,00
|
|
04/02/2026
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/02/2026 ATÉ 19/02/2027 PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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16/02/2026
|
16/02/2027
|
123.387,00
|
1
|
123.387,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158144
|
2024NE000266
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
92.780,60
|
18.556,12
|
0,00
|
74.224,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158144
|
2025NE000477
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.846,00
|
0,00
|
0,00
|
8.846,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158144
|
2025NE000239
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
110.997,23
|
9.845,16
|
0,00
|
101.152,07
|
9.845,16
|
0,00
|
0,00
|
9.845,16
|
|
158144
|
2026NE000175
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
85.100,42
|
1.531,03
|
0,00
|
83.569,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1467
|
2026-07-28
|
23188.003380.2026-3
|
2026-08-14
|
10282.25
|
|
1500
|
2026-08-25
|
23188.003772.2026-03
|
2026-09-02
|
10282.25
|
|
1431
|
2026-06-29
|
23188.002470.2026-18
|
2026-07-09
|
10282.25
|
|
1087
|
2025-05-27
|
23188.004062/2023-40
|
2025-06-09
|
9845.16
|
|
976
|
2024-12-27
|
23188.000020/2025-00
|
2025-01-03
|
9278.06
|
|
1001
|
2025-01-27
|
23188.000050/2025-16
|
2025-01-28
|
1701.30
|
|
1000 - RTR
|
2025-01-27
|
23188.000252/2025-50
|
2025-01-27
|
9845.17
|
|
1022
|
2025-02-25
|
23188.000968/2025-57
|
2025-03-10
|
9845.16
|
|
1042
|
2025-03-25
|
23188.001327/2025-10
|
2025-03-28
|
9845.16
|
|
831
|
2025-04-25
|
23188.001695/2025-68
|
2025-04-29
|
9278.06
|
|
1065
|
2025-04-25
|
23188.001793/2025-03
|
2025-05-08
|
9845.16
|
|
1110
|
2025-06-25
|
23188.003066/2025-72
|
2025-06-27
|
9845.16
|
|
1133
|
2025-07-28
|
23188.003489/2025-92
|
2025-08-20
|
9845.16
|
|
1160
|
2025-08-25
|
23188.004062/2023-40
|
2025-09-04
|
9845.16
|
|
1186
|
2025-09-25
|
23188.004475/2025-96
|
2025-10-17
|
9845.16
|
|
1211
|
2025-10-27
|
23188.004782/2025-77
|
2025-11-04
|
9845.16
|
|
1235
|
2025-11-28
|
23188.005248/2025-88
|
2025-12-19
|
9845.16
|
|
1261
|
2025-12-25
|
23188.000043/2026-97
|
2026-01-07
|
9845.16
|
|
1290
|
2026-01-26
|
23188.000344/2026-11
|
2026-02-04
|
9845.16
|
|
1350
|
2026-03-23
|
23188.001193.2026-18
|
2026-04-07
|
10282.25
|
|
1318
|
2026-02-25
|
23188.000854/2026-98
|
2026-03-13
|
10282.25
|
|
1317
|
2026-02-25
|
23188.000854/2026-98
|
2026-03-13
|
1748.48
|
|
1405
|
2026-05-26
|
23188.002035.2026-85
|
2026-06-11
|
10282.25
|
|
1378
|
2026-04-27
|
23188.001789.2026-18
|
2026-05-20
|
10282.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
10282.25
|
123387.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
