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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257046 - DSEI/POTIGUARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257046 - DSEI/POTIGUARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257046 - DSEI/POTIGUARA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIASI/POTIGUARA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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Processo
|
25058.000022/2023-30
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS A (BIOLÓGICOS/INFECTANTES), GRUPO B (QUÍMICOS) E GRUPO E (PERFURO CORTANTES), PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA E POLOS BASE DE SAÚDE INDÍGENAS SITUADOS NOS MUNICÍPIOS DE BAÍA DA TRAIÇÃO/PB, MARCAÇÃO/PB E RIO TINTO/PB, SOB A RESPONSABILIDADE DO DSEI POTIGUARA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
26/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.809,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.484,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 327.945,94
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000022/2023-30
|
26/02/2024
|
26/02/2025
|
28.800,00
|
1
|
28.800,00
|
|
03/01/2025
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 26/02/2025 ATÉ 26/02/2026.
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26/02/2025
|
26/02/2026
|
28.800,00
|
1
|
28.800,00
|
|
23/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER O REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO Nº 02/2024, COM BASE NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO QUE PREVÊ A CORREÇÃO DO VALOR CONTRATADO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA.
|
26/02/2024
|
26/02/2026
|
29.809,92
|
1
|
29.809,92
|
|
19/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
26/02/2026
|
26/02/2027
|
29.809,92
|
12
|
2.484,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257046
|
2025NE000014
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.247,03
|
0,07
|
0,00
|
5.246,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257046
|
2024NE000166
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.400,00
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257046
|
2024NE000026
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.825,32
|
1.275,32
|
106,31
|
11.443,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257046
|
2025NE000284
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257046
|
2025NE000313
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.114,31
|
182,75
|
88,03
|
843,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257046
|
2026NE000025
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.884,04
|
915,64
|
0,00
|
7.968,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165807
|
2026-08-13
|
25058.000022/2023-30
|
2026-08-14
|
1009.19
|
|
162194
|
2026-07-02
|
25058.000022/2023-30
|
2026-08-07
|
931.56
|
|
168173
|
2026-09-08
|
25058.000022/2023-30
|
2026-09-10
|
1397.34
|
|
171684
|
2026-10-16
|
25058.000022/2023-30
|
2026-10-16
|
698.67
|
|
128255
|
2025-03-13
|
25058.000022/2023-30
|
2025-03-19
|
975.00
|
|
124380
|
2025-01-10
|
25058.000262/2024-15
|
2025-01-16
|
1200.00
|
|
126930
|
2025-02-19
|
25058.000022/2023-30
|
2025-02-25
|
750.00
|
|
129900
|
2025-04-03
|
25058.000022/2023-30
|
2025-04-08
|
1050.00
|
|
132201
|
2025-05-09
|
25058.000022/2023-30
|
2025-05-14
|
600.00
|
|
133751
|
2025-05-29
|
25058.000022/2023-30
|
2025-06-04
|
853.93
|
|
136619
|
2025-07-08
|
25058.000022/2023-30
|
2025-07-08
|
853.93
|
|
138280
|
2025-08-01
|
25058.000022/2023-30
|
2025-08-06
|
853.93
|
|
140365
|
2025-09-01
|
25058.000022/2023-30
|
2025-09-02
|
931.56
|
|
142549
|
2025-10-01
|
25058.000022/2023-30
|
2025-10-01
|
853.93
|
|
145189
|
2025-11-07
|
25058.000022/2023-30
|
2025-11-07
|
931.56
|
|
149409
|
2026-01-08
|
25058.000022/2023-30
|
2026-01-13
|
853.93
|
|
151409
|
2026-02-03
|
25058.000022/2023-30
|
2026-02-03
|
698.67
|
|
153756
|
2026-03-05
|
25058.000022/2023-30
|
2026-03-05
|
853.93
|
|
155536
|
2026-04-02
|
25058.000022/2023-30
|
2026-04-10
|
853.93
|
|
157768
|
2026-05-05
|
25058.000022/2023-30
|
2026-05-07
|
931.56
|
|
146751
|
2025-12-01
|
25058.000022/2023-30
|
2026-04-29
|
776.30
|
|
159974
|
2026-06-08
|
25058.000022/2023-30
|
2026-06-12
|
698.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
96
|
77.63
|
7452.4800
|
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
144
|
77.63
|
11178.7200
|
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
144
|
77.63
|
11178.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.490.511-**
|
ANTONIO ROCHA ARAUJO JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.326.004-**
|
DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.876.009-**
|
MIGUEL GUSTAVO XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
