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Órgão 26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158720 - UFSB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158720 - UFSB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2024
Unidade Realizadora da Compra 158720 - UFSB
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 07.470.178/0001-45 - JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Processo 23746.003986/2022-74
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, NECESSÁRIOS ÀS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES DE DIVERSAS UNIDADES DA UFSB
Informações Complementares
Vig. Início 16/02/2024
Vig. Fim 12/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.093.947,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.093.947,04
Valor Acumulado R$ 33.525.653,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/02/2024 00003/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.003986/2022-74 16/02/2024 16/02/2026 12.370.488,13 24 840.420,68
27/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2024, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES 16/02/2025 16/02/2026 840.420,68 1 840.420,68
02/04/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2024, VISANDO AO REAJUSTE DE PREÇOS 16/02/2024 16/02/2026 895.384,19 1 895.384,19
24/11/2025 00002/2025 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2024, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E À ALTERAÇÃO DECORRENTE DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO ITEM 1 24/11/2025 12/02/2027 1.032.804,99 1 1.032.804,99
11/02/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2024, VISANDO AO REAJUSTE DE PREÇOS. 16/02/2024 12/02/2027 1.093.947,04 1 1.093.947,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158720 2024NE000690 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 376.576,33 50.000,00 5.243,56 321.332,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2024NE000216 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000313 MSS25G41LN4 - CONSTRUCAO DO NUCLEO PED DE PORTO SEGURO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000599 MSS25G41NN2 - CONSTRUCAO DO LAB. DE ENGENHARIA CIVIL. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000608 MSS25G41PB4 - NOVO CAMPUS DE JEQUIE/ PROJETOS - UFSB. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 895.384,19 4.378,87 0,00 891.005,32 4.378,87 4.378,87 4.378,87 0,00
158720 2026NE000295 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 122.336,09 4,91 0,00 122.331,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00000692 2026-08-24 23746.003986/2022-74 2026-08-24 7857.28
00000693 2026-08-24 23746.003986/2022-74 2026-08-24 3507.10
00000694 2026-08-24 23746.003986/2022-74 2026-08-24 23904.89
00000635 2025-03-27 23746.003986/2022-74 2025-03-27 37308.77
00000636 2025-03-27 23746.003986/2022-74 2025-03-27 2621.22
00000637 2025-03-27 23746.003986/2022-74 2025-03-27 24681.99
00000644 2025-05-07 23746.003986/2022-74 2025-05-07 1614.20
00000642 2025-05-07 23746.003986/2022-74 2025-05-07 2439.99
00000643 2025-05-07 23746.003986/2022-74 2025-05-07 171.43
00000645 2025-05-07 23746.003986/2022-74 2025-05-07 3491.12
00000646 2025-05-07 23746.003986/2022-74 2025-05-07 4026.99
00000647 2025-05-07 23746.003986/2022-74 2025-05-07 51493.26
00000654 2025-06-18 23746.003986/2022-74 2025-06-18 42530.30
00000659 2025-07-25 23746.003986/2022-74 2025-07-25 17700.04
00000658 2025-07-25 23746.003986/2022-74 2025-07-25 20501.73
00000669 2025-09-26 23746.003986/2022-74 2025-09-26 14466.39
00000670 2025-09-26 23746.003986/2022-74 2025-09-26 58100.49
00000672 2025-10-23 23746.003986/2022-74 2025-10-23 461987.80
00000677 2025-11-26 23746.003986/2022-74 2025-11-26 197995.35
00000681 2026-02-19 23746.003986/2022-74 2026-02-19 2132.70
00000682 2026-02-19 23746.003986/2022-74 2026-02-19 20395.38
00000685 2026-04-16 23746.003986/2022-74 2026-04-16 39890.29
00000690 2026-06-15 23746.003986/2022-74 2026-06-15 4636.05
00000689 2026-06-15 23746.003986/2022-74 2026-06-15 914.81
00000688 2026-06-15 23746.003986/2022-74 2026-06-15 19092.68
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA 1 1093947.04 1093947.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.587.305-** CARLOS ALBERTO OLIVEIRA ARAUJO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Segundo Termo de Apostilamento 3.17 MB 05/04/2026 14:07:14
Segundo Termo Aditivo 3.28 MB 05/04/2026 14:06:43
Primeiro Termo de Apostilamento 3.12 MB 05/04/2026 14:06:08
Primeiro Termo Aditivo 3.18 MB 05/04/2026 14:05:08
Contrato 453.92 KB 05/04/2026 14:04:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo