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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193099 - IBAMA - SEDE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.602.303/0001-95 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA
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Processo
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02001.030736/2023-22
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2024
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Vig. Fim
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19/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 288.438,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 288.438,42
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|
Valor Acumulado
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R$ 6.922.612,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.030736/2023-22
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19/02/2024
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19/02/2026
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158.756,26
|
1
|
158.756,26
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04/12/2025
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00123/2025
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO - N.º 90001/2024, REAJUSTANDO O VALOR CONTRATO DE R$ 158.756,26 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), PARA R$ 166.426,25 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), REPRESENTANDO UMA DIFERENÇA ESTIMADA A SER RECOMPOSTA DE R$ 15.339,98 (QUINZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), EM RAZÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE) REFERENTE AO PERÍODO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CITADO CONTRATO E DE ACORDO COM A ANÁLISE CONSTANTE NO DESPACHO Nº 24521457/2025-SECON/CCONTRAT/CGEAD/DIPLAN, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL E DE OUTROS INSTRUMENTOS NÃO MODIFICADAS POR ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO
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19/02/2024
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19/02/2026
|
166.426,25
|
1
|
166.426,25
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03/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024, CELEBRADO ENTRE O IBAMA E A EMPRESA PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/02/2026 ATÉ 19/02/2028.
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19/02/2026
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19/02/2028
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166.426,25
|
1
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166.426,25
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27/04/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO EXPRESSIVO E CONTINUADO NOS CUSTOS DOS PRINCIPAIS INSUMOS NECESSÁRIOS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL.
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27/04/2026
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19/02/2028
|
276.653,00
|
1
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276.653,00
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06/10/2026
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00125/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, ATUALIZANDO O VALOR CONTRATO PARA R$ 288.438,42 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
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19/02/2024
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19/02/2028
|
288.438,42
|
1
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288.438,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193099
|
2026NE000426
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.044,58
|
47.214,23
|
0,00
|
4.830,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2024NE000282
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
70.117,22
|
30.769,45
|
0,00
|
39.347,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2025NE000074
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.968,64
|
10.624,64
|
0,00
|
39.344,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2025NE000549
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.087,10
|
0,00
|
0,00
|
9.087,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2026NE000084
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.614,84
|
1.719,52
|
0,00
|
4.895,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2026NE000392
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
76.076,32
|
22.861,87
|
0,00
|
53.214,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21310
|
2026-08-10
|
02001.030736/2023-22
|
2026-08-11
|
7722.00
|
|
21349
|
2026-09-10
|
02001.030736/2023-22
|
2026-09-14
|
9867.00
|
|
21365
|
2026-09-22
|
02001.030736/2023-22
|
2026-09-22
|
1486.26
|
|
21248
|
2026-07-08
|
02001.030736/2023-22
|
2026-07-10
|
9418.50
|
|
20395
|
2025-01-02
|
02001.030736/2023-22
|
2025-01-08
|
3666.59
|
|
20.455
|
2025-02-05
|
02001.005031/2025-39
|
2025-02-14
|
3778.49
|
|
20501
|
2025-03-07
|
02001.030736/2023-22
|
2025-03-12
|
4517.03
|
|
20554
|
2025-04-02
|
02001.030736/2023-22
|
2025-04-04
|
3726.27
|
|
21168
|
2026-05-14
|
02001.030736/2023-22
|
2026-05-18
|
4830.35
|
|
20602
|
2025-05-06
|
02001.030736/2023-22
|
2025-05-12
|
4531.95
|
|
20654
|
2025-06-03
|
02001.030736/2023-22
|
2025-06-15
|
3633.02
|
|
20704
|
2025-07-08
|
02001.030736/2023-22
|
2025-07-11
|
3782.22
|
|
20743
|
2025-08-05
|
02001.030736/2023-22
|
2025-08-06
|
4375.29
|
|
20777
|
2025-09-03
|
02001.030736/2023-22
|
2025-09-18
|
4513.30
|
|
20844
|
2025-10-07
|
02001.030736/2023-22
|
2025-10-17
|
5114.28
|
|
20887
|
2025-11-06
|
02001.030736/2023-22
|
2025-11-13
|
5904.10
|
|
53251272602303000
|
2025-12-08
|
02001.030736/2023-22
|
2025-12-12
|
4555.15
|
|
20974
|
2026-01-05
|
02001.030736/2023-22
|
2026-01-06
|
4207.16
|
|
21209
|
2026-06-12
|
02001.030736/2023-22
|
2026-06-15
|
8723.00
|
|
21022
|
2026-02-11
|
02001.030736/2023-22
|
2026-03-04
|
4895.32
|
|
21104
|
2026-04-08
|
02001.030736/2023-22
|
2026-04-13
|
4175.88
|
|
21134
|
2026-04-28
|
02001.030736/2023-22
|
2026-05-04
|
5579.57
|
|
21156
|
2026-05-08
|
02001.030736/2023-22
|
2026-05-13
|
7740.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
42562
|
6.7769
|
288438.4178
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.457.241-**
|
JALLES DANIEL ALVES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.154.041-**
|
RITA DE FATIMA DOMINGOS VAZ MENDES
|
Gestor
|
|
***.515.571-**
|
MARCOS ANTONIO LEMES DE JESUS
|
Gestor Substituto
|
|
***.123.581-**
|
HELIO SOCRATES AGUIAR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.858.721-**
|
DILSON ALVES GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
