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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00161/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 00056/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.196.906/0001-40 - TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Processo 67278.004426/2023-58
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, DOS EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE PROPRIEDADE DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS.
Informações Complementares
Vig. Início 27/12/2023
Vig. Fim 27/12/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 108.969,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 108.969,20
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2023 00161/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00161/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.004426/2023-58 27/12/2023 27/12/2028 99.300,00 1 99.300,00
10/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 161/GAPCO-HACO/2023, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SEXTA. 27/12/2023 27/12/2028 103.133,70 1 103.133,70
03/09/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 161/GAPCO-HACO/2023, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SÉTIMA 27/12/2023 27/12/2028 108.969,20 1 108.969,20
06/08/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR FINALIDADE: REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 161/GAPCO-HACO/2023, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SÉTIMA 27/12/2023 27/12/2028 108.969,20 1 108.969,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2026NE000074 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 547,10 0,00 0,00 547,10 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE002369 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE002370 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE001799 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500,00 500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE002211 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.050,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE000178 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE002147 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 273,55 34,43 0,00 239,12 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2026NE001337 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 765,15 0,00 0,00 765,15 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2026NE000595 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.860,15 0,00 0,00 1.860,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 27000 1.1 29700.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 5000 1.1 5500.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 12000 1.1 13200.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 9000 1.1 9900.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 2000 1.1 2200.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 20 273.55 5471.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 20 273.55 5471.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 20 273.55 5471.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 10 218.85 2188.5000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 10 196.56 1965.6000
Serviço MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO ÓPTICO 30 328.26 9847.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 10 164.13 1641.3000
Serviço MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO ÓPTICO 15 273.55 4103.2500
Serviço MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO ÓPTICO 15 273.55 4103.2500
Serviço MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO ÓPTICO 30 273.55 8206.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.446.386-** ANANIAS VITOR LUIS SANTOS Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2° TA ao CT 161/GAPCO-HACO/2023 175.21 KB 04/09/2025 10:58:02
1° TA ao CT 161/GAPCO-HACO/2023 174.39 KB 04/09/2025 10:55:06
161/2023 438.66 KB 19/02/2024 15:58:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo