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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23089.017150/2023-20
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Objeto
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REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO EDIFÍCIO DE ACESSO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS, QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS, UNIDADE JOSÉ DE ALENCAR DO CAMPUS DIADEMA DA UNIFESP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2024
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Vig. Fim
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05/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.378.050,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.378.050,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.378.050,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2024
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00024/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.017150/2023-20
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19/02/2024
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29/05/2025
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2.378.050,00
|
1
|
2.378.050,00
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30/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2024 POR UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES, 19/08/2024 À 18/12/2024.
INCLUIR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REVISTO E AJUSTADO (2241638)
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19/08/2024
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18/12/2024
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2.378.050,00
|
1
|
2.378.050,00
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16/12/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2024 POR UM PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, DE 19/12/2024 A 18/02/2025.
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19/12/2024
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18/02/2025
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2.378.050,00
|
1
|
2.378.050,00
|
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18/02/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2024 POR UM PERÍODO DE 70 (SETENTA) DIAS, INCLUIR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REVISTO E AJUSTADO E REGISTRAR A RENÚNCIA DA CONTRATADA AO REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 24/2024.
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19/02/2025
|
29/04/2025
|
2.378.050,00
|
1
|
2.378.050,00
|
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16/04/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2024 POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DE 30/04/2025 A 29/05/2025, INCLUIR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REVISTO E AJUSTADO, REGISTRAR A RENÚNCIA DA CONTRATADA AO REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 24/2024 E ALTERAR O GESTOR TITULAR E O FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO A PARTIR DE 08/04/2025 COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 67, §§ 1º E 2º DA LEI 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES.
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30/04/2025
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29/05/2025
|
2.378.050,00
|
1
|
2.378.050,00
|
|
26/05/2025
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00005/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2024 POR UM PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, DE 30/05/2025 A 13/07/2025. INCLUIR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REVISTO E AJUSTADO.
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30/05/2025
|
13/07/2025
|
2.378.050,00
|
1
|
2.378.050,00
|
|
11/07/2025
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00006/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2024 POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DE 14/07/2025 A 12/08/2025. INCLUIR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REVISTO E AJUSTADO.
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14/07/2025
|
12/08/2025
|
2.378.050,00
|
1
|
2.378.050,00
|
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11/08/2025
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00007/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR 30 DIAS E INCLUIR CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ATUALIZADO.
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13/08/2025
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11/09/2025
|
2.378.050,00
|
1
|
2.378.050,00
|
|
04/09/2025
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00008/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2024 POR UM PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS E INCLUIR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REVISTO E AJUSTADO
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12/09/2025
|
26/10/2025
|
2.378.050,00
|
1
|
2.378.050,00
|
|
23/10/2025
|
00009/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2024 POR UM PERÍODO DE 40 (QUARENTA) DIAS E INCLUIR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REVISTO E AJUSTADO.
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27/10/2025
|
05/12/2025
|
2.378.050,00
|
1
|
2.378.050,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2023NE002781
|
MSS25G41AP3 - CONSTR EDIF ACESSO E UTILIDADES JOSE ALENCAR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.378.050,00
|
2.378.050,00
|
0,00
|
0,00
|
2.378.050,00
|
1.165.160,57
|
1.165.160,57
|
1.212.889,43
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3798
|
2025-01-23
|
23089.017150/2023-20
|
2025-01-24
|
220074.65
|
|
3871
|
2025-02-25
|
23089.017150/2023-20
|
2025-02-25
|
149036.18
|
|
3944
|
2025-03-25
|
23089.017150/2023-20
|
2025-03-27
|
192235.05
|
|
3981
|
2025-04-24
|
23089.017150/2023-20
|
2025-04-25
|
336094.25
|
|
4049
|
2025-05-22
|
23089.017150/2023-20
|
2025-05-23
|
200696.97
|
|
4164
|
2025-06-26
|
23089.017150/2023-20
|
2025-06-27
|
12494.94
|
|
4205
|
2025-07-24
|
23089.017150/2023-20
|
2025-07-25
|
35583.93
|
|
4366
|
2025-10-24
|
23089.017150/2023-20
|
2025-10-29
|
11954.71
|
|
4457
|
2025-12-01
|
23089.017150/2023-20
|
2025-12-02
|
5762.79
|
|
4486
|
2025-12-18
|
23089.017150/2023-20
|
2025-12-18
|
1217.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
2378050
|
2378050.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
|
