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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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90080/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
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Processo
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08204.003133/2023-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO EMOCIONAL NAS ORGANIZAÇÕES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/03/2024
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Vig. Fim
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05/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 940.718,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 78.393,17
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Valor Acumulado
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R$ 940.718,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003133/2023-58
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05/03/2024
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05/09/2025
|
940.718,00
|
12
|
78.393,17
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17/10/2026
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00004/2024
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Termo de Encerramento
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05/03/2024
|
05/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200340
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2024NE000049
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PF99B00CA24 - CAPACITACAO DE SERVIDORES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
940.718,00
|
391.965,88
|
0,00
|
548.752,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15879916
|
2025-03-17
|
08204.003133/2023-58
|
2025-03-19
|
78393.16
|
|
15258774
|
2024-05-23
|
08204.003133/2023-58
|
2024-05-28
|
78393.16
|
|
15310211
|
2024-06-17
|
08204.003133/2023-58
|
2024-06-26
|
78393.16
|
|
15374001
|
2024-07-15
|
08204.003133/2023-58
|
2024-07-22
|
78393.16
|
|
15441306
|
2024-08-15
|
08204.003133/2023-58
|
2024-08-20
|
78393.16
|
|
15503663
|
2024-09-16
|
08204.003133/2023-58
|
2024-09-23
|
78393.16
|
|
15569338
|
2024-10-15
|
08204.003133/2023-58
|
2024-10-21
|
78393.16
|
|
15632750
|
2024-11-18
|
08204.003133/2023-58
|
2024-11-19
|
78393.16
|
|
15690375
|
2024-12-16
|
08204.003133/2023-58
|
2024-12-31
|
78393.16
|
|
15745850
|
2025-01-15
|
08204.003133/2023-58
|
2025-01-23
|
78393.16
|
|
15816171
|
2025-02-17
|
08204.003133/2023-58
|
2025-03-11
|
78393.16
|
|
15949148
|
2025-04-15
|
08204.003133/2023-58
|
2025-04-24
|
78393.24
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO EDUCACIONAL - PÓS - GRADUAÇÃO / DOUTORADO
|
40
|
23517.95
|
940718.0000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Autoridade Competente
|
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Gestor
|
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.855.701-**
|
FREDERICK LESLIE DE ARAUJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.002.243-**
|
ROMINA ÉRICA DA CUNHA SOUTO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.855.701-**
|
FREDERICK LESLIE DE ARAUJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.059.868-**
|
MARIANA PARANHOS CALDERON
|
Fiscal Titular
|
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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