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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00281/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.055.810/0001-92 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA REGIAO AGRESTE E ADJACENCIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE
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Processo
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23424.002943/2023-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2023 , O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2024
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Vig. Fim
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19/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.096,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 674,67
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Valor Acumulado
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R$ 8.096,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2024
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00281/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00281/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002943/2023-96
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19/02/2024
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19/02/2025
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8.096,00
|
12
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674,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152756
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2023NE000180
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.096,00
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8.096,00
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0,00
|
0,00
|
8.096,00
|
8.096,00
|
8.096,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1672
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2024-09-06
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23424.002303/2024-67
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2024-09-10
|
1234.64
|
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1642
|
2024-08-09
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23424.002429/2024-31
|
2024-09-26
|
1052.48
|
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1661
|
2024-08-26
|
23424.002430/2024-66
|
2024-08-29
|
1254.88
|
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1639
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2024-08-02
|
23424.002429/2024-31
|
2024-09-26
|
1052.48
|
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1656
|
2024-08-16
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23424.002430/2024-66
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2024-08-19
|
1275.12
|
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1744
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2024-10-18
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23424.002751/2024-61
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2024-10-20
|
1113.20
|
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1680
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2024-09-13
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23424.002943/2023-96
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2025-02-07
|
1113.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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400
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20.24
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8096.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.752.324-**
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DANYELLA AUGUSTO ROSENDO DA SILVA COSTA
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Fiscal Substituto
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***.990.324-**
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PRISCILA FABIOLA DOS SANTOS SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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