|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.600.397/0001-27 - EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
08204.002780/2023-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PROJETO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 75.999,11
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 75.999,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.823.978,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/02/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002780/2023-42
|
09/02/2024
|
09/02/2025
|
75.999,11
|
1
|
75.999,11
|
|
04/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 09/02/2025 A 09/02/2026, BEM COMO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA O PERÍODO DE 03/11/2024 A 03/10/2025.
|
09/02/2024
|
09/02/2025
|
75.999,11
|
1
|
75.999,11
|
|
09/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 09/02/2026 A 30/12/2026, E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA O PRAZO DE 03/10/2025 A 30/11/2026.
|
09/02/2025
|
30/12/2026
|
75.999,11
|
1
|
75.999,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2024NE000041
|
PF99C000124 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
75.999,11
|
68.399,20
|
0,00
|
7.599,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
200
|
2024-11-05
|
08204.002780/2023-42
|
2024-11-19
|
7599.91
|
|
218
|
2025-12-02
|
08204.002780/2023-42
|
2025-12-03
|
15199.82
|
|
217
|
2025-09-17
|
08204.002780/2023-42
|
2025-09-17
|
22799.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA - INSTALAÇÃO PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO
|
1
|
75999.11
|
75999.1100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.033.871-**
|
PAULO HENRIQUE MONTEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.050.691-**
|
FABIANO MENDES FERNANDES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.195.993-**
|
JOSE WEBER CHAVES DE QUEIROZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
