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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240127 - CETEM/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240127 - CETEM/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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731050 - BATALHAO NAVAL
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.630.085/0001-05 - VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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01207.000077/2023-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2023
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|
Vig. Fim
|
01/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 35.040,00
|
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Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.920,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01207.000077/2023-21
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01/07/2023
|
01/07/2024
|
35.040,00
|
12
|
2.920,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240127
|
2024NE000019
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.040,00
|
11.680,00
|
0,00
|
23.360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240127
|
2025NE000092
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.440,00
|
0,00
|
0,00
|
20.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240127
|
2025NE000093
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.600,00
|
2.920,00
|
0,00
|
11.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240127
|
2026NE000009
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
-2.920,00
|
0,00
|
2.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
C01511
|
2026-09-04
|
01207.000077/2023-21
|
2026-09-10
|
2920.00
|
|
C01482
|
2026-08-06
|
01207.000077/2023-21
|
2026-08-11
|
2920.00
|
|
C01557
|
2026-10-09
|
01207.000077/2023-21
|
2026-10-14
|
2920.00
|
|
C01460
|
2026-07-03
|
01207.000077/2023-21
|
2026-07-10
|
2920.00
|
|
C01393-1
|
2026-04-14
|
01207.000077/2023-21
|
2026-04-27
|
2920.00
|
|
C00998-1
|
2025-02-27
|
01207.000077/2023-21
|
2025-05-29
|
2920.00
|
|
C00942-1
|
2025-01-09
|
01207.000077/2023-21
|
2025-05-29
|
2920.00
|
|
C00873-1
|
2024-11-11
|
01207.000077/2023-21
|
2025-05-29
|
2920.00
|
|
C00910-1
|
2024-12-13
|
01207.000077/2023-21
|
2025-05-29
|
2920.00
|
|
C01134-1
|
2025-07-04
|
01207.000077/2023-21
|
2025-08-28
|
2920.00
|
|
C00978-1
|
2025-02-12
|
01207.000077/2023-21
|
2025-08-28
|
2920.00
|
|
C01005-1
|
2025-03-10
|
01207.000077/2023-21
|
2025-08-28
|
2920.00
|
|
C01031-1
|
2025-04-02
|
01207.000077/2023-21
|
2025-08-28
|
2920.00
|
|
C01072-1
|
2025-05-06
|
01207.000077/2023-21
|
2025-08-28
|
2920.00
|
|
C01102-1
|
2025-06-03
|
01207.000077/2023-21
|
2025-08-28
|
2920.00
|
|
C01219
|
2025-10-03
|
01207.000077/2023-21
|
2025-10-20
|
2920.00
|
|
C01164-1
|
2025-08-05
|
01207.000077/2023-21
|
2025-08-28
|
2920.00
|
|
C01189-1
|
2025-09-01
|
01207.000077/2023-21
|
2025-09-04
|
2920.00
|
|
C01242
|
2025-11-07
|
01207.000077/2023-21
|
2025-11-28
|
2920.00
|
|
C01279-1
|
2025-12-02
|
01207.000077/2023-21
|
2025-12-15
|
2920.00
|
|
C01301
|
2026-01-02
|
01207.000077/2023-21
|
2026-01-07
|
2920.00
|
|
C01394-1
|
2026-04-14
|
01207.000077/2023-21
|
2026-04-27
|
2920.00
|
|
C01325-1
|
2026-02-04
|
01207.000077/2023-21
|
2026-02-06
|
2920.00
|
|
C01406
|
2026-05-06
|
01207.000077/2023-21
|
2026-06-02
|
2920.00
|
|
C01428
|
2026-06-01
|
01207.000077/2023-21
|
2026-06-02
|
2920.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
96
|
200
|
19200.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
24
|
660
|
15840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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