|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Número da Compra
|
00058/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.816.728/0001-66 - SOLUCOES FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
25047.001399/2022-54
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, A SEREM EXECUTADOS CONTINUAMENTE E COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO – DSEI/MGES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 290.399,11
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.199,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 676.508,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/02/2024
|
00010/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001399/2022-54
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
227.231,74
|
12
|
18.935,98
|
|
21/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
242.537,85
|
12
|
20.211,49
|
|
24/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
01/03/2025
|
01/03/2026
|
241.779,03
|
12
|
20.148,25
|
|
17/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO
|
01/03/2024
|
01/03/2026
|
258.757,44
|
12
|
21.563,12
|
|
24/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
01/03/2026
|
01/03/2027
|
258.757,44
|
12
|
21.563,12
|
|
24/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO
|
01/03/2024
|
01/03/2027
|
290.399,11
|
12
|
24.199,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2026NE000004
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.815,60
|
0,00
|
0,00
|
107.815,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000031
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.474,69
|
373,77
|
1.904,01
|
139.196,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2024NE000110
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
202.910,81
|
31.211,49
|
4.133,24
|
167.566,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000295
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.592,96
|
0,00
|
0,00
|
80.592,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000125
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
20.148,24
|
0,00
|
0,00
|
20.148,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000250
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
12.733,92
|
0,00
|
0,00
|
12.733,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000340
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.263,81
|
21.574,45
|
0,00
|
64.689,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
211
|
2026-07-01
|
25047.001399/2022-54
|
2026-07-02
|
21563.12
|
|
249
|
2026-08-03
|
25047.001399/2022-54
|
2026-08-05
|
21563.12
|
|
303
|
2026-09-02
|
25047.001399/2022-54
|
2026-09-11
|
21563.12
|
|
368
|
2026-10-05
|
25047.001399/2022-54
|
2026-10-16
|
24199.93
|
|
128
|
2024-04-03
|
25047.000704/2024-52
|
2024-05-06
|
18935.98
|
|
2024-77
|
2024-11-12
|
25047.002411/2024-18
|
2024-11-21
|
18935.98
|
|
2024/26
|
2024-07-02
|
25047.001399/2022-54
|
2024-07-12
|
18935.98
|
|
37/2024
|
2024-08-01
|
25047.001399/2022-54
|
2024-08-07
|
18935.98
|
|
2024/44
|
2024-09-04
|
25047.001935/2024-83
|
2024-09-18
|
18935.98
|
|
62/SEMBRO
|
2024-10-09
|
25047.002175/2024-21
|
2024-10-11
|
18935.98
|
|
97/NOVEMBRO
|
2024-12-10
|
25047.002656/2024-37
|
2024-12-11
|
20211.48
|
|
2025/11
|
2025-01-09
|
25047.001399/2022-54
|
2025-01-21
|
20211.48
|
|
2025/ 14
|
2025-01-17
|
25047.000244/2025-43
|
2025-01-29
|
10204.08
|
|
27/2025
|
2025-02-12
|
25047.000292/2025-21
|
2025-02-25
|
20211.48
|
|
201
|
2026-06-08
|
25047.001399/2022-54
|
2026-06-12
|
21563.12
|
|
45/2025
|
2025-03-07
|
25047.000542/2025-33
|
2025-03-19
|
20148.24
|
|
83/2025
|
2025-04-08
|
25047.000800/2025-81
|
2025-04-16
|
20148.24
|
|
112/2025
|
2025-05-13
|
25047.000925/2025-10
|
2025-05-16
|
20148.24
|
|
102025
|
2025-06-05
|
25047.001164/2025-13
|
2025-06-26
|
20148.24
|
|
42/2025
|
2025-07-09
|
25047.001328/2025-02
|
2025-07-21
|
20148.24
|
|
79/2025
|
2025-08-05
|
25047.001544/2025-40
|
2025-08-22
|
20148.24
|
|
126/2025
|
2025-09-09
|
25047.001728/2028-18
|
2025-09-10
|
20148.24
|
|
159/2025
|
2025-10-06
|
25047.001958/2025-79
|
2025-10-14
|
20148.24
|
|
176/2025
|
2025-11-04
|
25047.002163/2025-88
|
2025-11-12
|
20148.24
|
|
205/2025
|
2025-12-04
|
25047.002361/2025-41
|
2025-12-09
|
20148.24
|
|
54/JANEIRO
|
2026-02-05
|
25047.000214/2026-18
|
2026-02-19
|
21563.12
|
|
28
|
2026-01-14
|
25047.000173/2026-60
|
2026-01-27
|
20148.24
|
|
132/2026
|
2026-04-08
|
25047.000722/2026-04
|
2026-04-13
|
21563.12
|
|
95/FEVEREIRO
|
2026-03-05
|
25047.000477/2026-27
|
2026-03-17
|
21563.12
|
|
172
|
2026-05-18
|
25047.001399/2022-54
|
2026-05-26
|
12733.92
|
|
157
|
2026-05-05
|
25047.001399/2022-54
|
2026-05-12
|
21563.12
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-01
|
12937.87
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
65730.305
|
131460.6100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
79469.25
|
158938.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Titular
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
