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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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155632
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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09.021.203/0001-39 - VILLA TOMIAZZI PAISAGISMO LTDA
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Processo
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23758.000332/2023-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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TRATA O PRESENTE DE CONTRATO FIRMADO PELO CAMPUS S...
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Vig. Início
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29/01/2024
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Vig. Fim
|
29/01/2026
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 88.896,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 7.408,07
|
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Valor Acumulado
|
R$ 178.973,83
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 01/2024, TRANSFERINDO, ASSIM, DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO III, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ALI CONTIDOS, PARA O COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS REALENGO II, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO, A PARTIR DE SUA ASSINATURA.
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21/02/2024
|
21/02/2025
|
84.350,64
|
12
|
7.029,22
|
|
26/01/2024
|
90001/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23758.000332/2023-12
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29/01/2024
|
29/01/2025
|
84.350,64
|
12
|
7.029,22
|
|
21/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 29/01/2025 ATÉ 29/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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29/01/2025
|
29/01/2026
|
83.920,44
|
12
|
6.993,37
|
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09/09/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA CCT Nº MTE RJ001061/2025, QUE REAJUSTOU SALÁRIOS E OUTROS
|
29/01/2024
|
29/01/2026
|
88.896,84
|
12
|
7.408,07
|
|
14/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 29/01/2026 ATÉ 29/01/2027
|
29/01/2026
|
29/01/2026
|
88.896,84
|
12
|
7.408,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155627
|
2024NE000017
|
C20RIM01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.264,70
|
7.149,28
|
760,01
|
69.355,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2025NE000014
|
C20RIM01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.883,33
|
7.553,34
|
2.191,56
|
80.138,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2026NE000003
|
C20RIM01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.840,78
|
7.512,53
|
0,00
|
58.328,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
194
|
2026-07-23
|
23758.000332/2023-12
|
2026-07-31
|
7299.37
|
|
222
|
2026-08-11
|
23758.000332/2023-12
|
2026-08-24
|
7362.61
|
|
170
|
2026-06-24
|
23758.000332/2023-12
|
2026-07-02
|
7319.63
|
|
275
|
2026-09-29
|
23758.000332/2023-12
|
2026-10-06
|
7351.24
|
|
870
|
2024-06-25
|
23785.000233/2024-11
|
2024-06-25
|
6888.91
|
|
1106
|
2025-02-14
|
23758.000332/2023-12
|
2025-02-14
|
6920.52
|
|
1079
|
2025-01-24
|
23758.000332/2023-12
|
2025-01-24
|
6888.91
|
|
116
|
2026-04-27
|
23758.000332/2023-12
|
2026-04-30
|
7408.07
|
|
1139
|
2025-03-18
|
23758.000332/2023-12
|
2025-03-18
|
6947.91
|
|
1166
|
2025-04-10
|
23758.000332/2023-12
|
2025-04-10
|
6936.54
|
|
1141
|
2025-03-18
|
23758.000332/2023-12
|
2025-03-18
|
2693.00
|
|
1196
|
2025-05-12
|
23758.000332/2023-12
|
2025-05-12
|
6884.67
|
|
1238
|
2025-06-18
|
23758.000332/2023-12
|
2025-06-18
|
6910.93
|
|
1254
|
2025-07-10
|
23758.000332/2023-12
|
2025-07-10
|
6916.29
|
|
1271
|
2025-08-13
|
23758.000332/2023-12
|
2025-08-13
|
6947.91
|
|
1313
|
2025-09-16
|
23758.000332/2023-12
|
2025-09-16
|
7351.24
|
|
1332
|
2025-09-22
|
23758.000332/2023-12
|
2025-09-24
|
2047.87
|
|
1362
|
2025-10-22
|
23758.000332/2023-12
|
2025-10-22
|
7362.61
|
|
1387
|
2025-11-14
|
23758.000332/2023-12
|
2025-11-24
|
7351.24
|
|
1430
|
2025-12-16
|
23758.000332/2023-12
|
2025-12-19
|
7319.63
|
|
11
|
2026-01-13
|
23758.000332/2023-12
|
2026-01-14
|
7299.37
|
|
46
|
2026-02-12
|
23758.000332/2023-12
|
2026-02-23
|
7319.63
|
|
76
|
2026-03-17
|
23758.000332/2023-12
|
2026-03-17
|
7299.37
|
|
143
|
2026-05-26
|
23758.000332/2023-12
|
2026-05-28
|
7267.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
7408.07
|
88896.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.808.467-**
|
EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
|
Gestor
|
|
***.994.027-**
|
CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.497.557-**
|
CARLOS EDUARDO ROBERTO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
