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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00169/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE SUPRIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
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Processo
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65492.014225/2023-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (JET-A)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2024
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Vig. Fim
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20/02/2025
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Valor Global
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R$ 5.547.321,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.547.321,03
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Valor Acumulado
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R$ 5.547.321,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2024
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00169/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00169/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.014225/2023-07
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20/02/2024
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20/02/2025
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5.547.321,03
|
1
|
5.547.321,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
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2023NE001027
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F1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O EME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.000.258,12
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1.000.258,12
|
0,00
|
0,00
|
1.000.258,12
|
1.000.258,12
|
1.000.258,12
|
0,00
|
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160069
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2023NE001025
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OCS60028001 - OP GLO DEC 11765 - 1º NOV 23 -GESTAO COLOG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.547.062,91
|
4.547.062,91
|
0,00
|
0,00
|
4.547.062,91
|
0,00
|
0,00
|
4.547.062,91
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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QUEROSENE
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926097
|
5.99
|
5547321.0300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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CONTRATO |
7.08 MB |
20/02/2024 13:38:33 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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