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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160423 - H GU SANTIAGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160423 - H GU SANTIAGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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160423 - H GU SANTIAGO
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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928.892.630-53 - ANA PAULA DO AMARAL ROSA MONTEIRO
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Processo
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64595.000255/2017-69
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FISIOTERAPIA AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA SAMMED/FUSEX/PASS/FUNSA E FUSMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2017
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Vig. Fim
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21/10/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 300.000,00
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 60.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.160.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2017
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00004/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64595.000255/2017-69
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18/07/2017
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18/07/2018
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300.000,00
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5
|
60.000,00
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16/07/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL CONF. EDITAL N°01/2015 PUBLICADO NO DOU N°16 DE 23JAN 18.
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18/07/2018
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18/07/2019
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300.000,00
|
5
|
60.000,00
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17/07/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL CON-FORME EDITAL Nº 01/2015 PUBLICADO NO DOU Nº 20DE 29 JAN 19
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18/07/2019
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18/07/2020
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60.000,00
|
1
|
0,00
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17/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUALCONFORME EDITAL Nº 01/2015 PUBLICADO DOU 244DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019
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18/07/2020
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18/07/2021
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300.000,00
|
5
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60.000,00
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19/07/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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PSA ANA PAULA AMARAL DA ROSA, CPF Nº 928892630-56, CONTRATO N° 4/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NUP Nº 64595.0002552017-69, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FISIOTERAPIA AOS BENEFICIÁRIOS DOS SISTEMAS FUSEX/PASS/FUNSA E FUSMA. PRORROGAÇÃO DE 120 DIAS (CENTO E VINTE DIAS) EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A CONTAR DE 18 DE JULHO DE 2021, DE CONSOANTE AO DIEX Nº 95-SEÇ REGL/DIV TEC SAU/INSP/SAU DE 21 DE ABRIL DE 2021.
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18/07/2017
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18/07/2021
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300.000,00
|
5
|
60.000,00
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18/11/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA AOS BENEFICIÁRIOS DOS SISTEMAS SAMMED, FUSEX, FUNSA, FUSMA E PASS.
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18/11/2021
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18/07/2022
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300.000,00
|
5
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60.000,00
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18/07/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE NATUREZA CONTÍNUA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, AOS BENEFICIÁRIOS DOS SISTEMAS SAMMED, FUSEX, FUNSA, FUSMA E PASS, NA CIDADE DE SANTIAGO.
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19/07/2022
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17/07/2023
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300.000,00
|
5
|
60.000,00
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21/10/2022
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00004/2017
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Termo de Rescisão
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DE ACORDO COM INCISO II E § 1º, DO ART 79 DA LEI 8.666/93
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18/07/2017
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21/10/2022
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0,00
|
|
0,00
|
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16/10/2026
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00004/2017
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Termo de Encerramento
|
DE ACORDO COM INCISO II E § 1º, DO ART 79 DA LEI 8.666/93
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18/07/2017
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21/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160423
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2018NE800104
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D8SAFCTPRSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALR/FC
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339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FISIOTERAPIA
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1
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300000
|
300000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.293.660-**
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ALINE SCALCON MANENTI
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Fiscal Titular
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***.836.460-**
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(JESSICA) SOARES SACCO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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