|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.699.035/0001-36 - UNE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23812.001044/2023-01
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE COPEIRAGEM PARA O IFCE – CÂMPUS ITAPIPOCA, CBO 5134-25, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 68.358,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.696,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.466,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/02/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.001044/2023-01
|
19/02/2024
|
19/02/2026
|
60.052,68
|
10
|
6.005,27
|
|
22/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA UNE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. FICA ALTERADO O NÚMERO DO CONTRATO Nº 03/2024, PASSANDO A SER CONSIDERADO COMO CONTRATO Nº 09/2024.
|
19/02/2024
|
19/02/2025
|
60.052,68
|
12
|
5.004,39
|
|
07/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N° 09/2024 DECORRENTE DO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 - CE000127/2024, REGISTRADA NO MTE EM 09/02/2024 E RETROATIVA À DATA BASE DE 01/01/2024
|
19/02/2024
|
19/02/2025
|
63.736,32
|
12
|
5.311,36
|
|
19/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 09/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, COM INÍCIO NA DATA DE 19/02/2025 E TÉRMINO EM 19/02/2026
|
19/02/2025
|
19/02/2026
|
63.736,32
|
12
|
5.311,36
|
|
28/05/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 - CE000086/2025, REGISTRADA NO MTE EM 24/01/2025 E RETROATIVA À DATA BASE DE 01/01/2025.
|
19/02/2025
|
19/02/2026
|
68.358,96
|
12
|
5.696,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158965
|
2026NE000061
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
-3.350,63
|
-3.350,63
|
-633,95
|
633,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2026NE000062
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
-4.530,33
|
0,00
|
4.530,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2025NE000015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.042,97
|
7.911,44
|
319,51
|
31.812,02
|
7.911,44
|
-30,21
|
-452,62
|
772,13
|
|
158965
|
2024NE000024
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.008,32
|
5.424,57
|
1.470,07
|
29.113,68
|
5.424,57
|
1.356,36
|
1.356,36
|
5.538,28
|
|
158965
|
2026NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
|
0,00
|
-19,26
|
-10,55
|
29,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2026NE000060
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
02
|
2025-01-23
|
23812.000145/2025-18
|
2025-02-11
|
4068.21
|
|
NFSE9
|
2025-02-13
|
23812.001044/2023-01
|
2025-02-21
|
3177.34
|
|
16
|
2025-03-07
|
23812.000497/2025-73
|
2025-03-13
|
3148.88
|
|
25
|
2025-04-22
|
23812.000877/2025-16
|
2025-04-25
|
3035.04
|
|
35
|
2025-05-23
|
23812.001152/2025-37
|
2025-05-28
|
3148.88
|
|
42
|
2025-06-06
|
23812.001317/2025-71
|
2025-07-10
|
3381.11
|
|
87
|
2025-09-01
|
23812.001767/2025-63
|
2025-09-26
|
6614.21
|
|
77
|
2025-08-11
|
23812.001632/2025-06
|
2025-09-02
|
3300.63
|
|
101
|
2025-09-30
|
23812.002194/2025-95
|
2025-11-03
|
2944.33
|
|
113
|
2025-11-11
|
23812.002576/2025-19
|
2025-12-19
|
3381.11
|
|
133
|
2025-12-19
|
23812.002773/2025-38
|
2025-12-23
|
3411.32
|
|
134
|
2025-12-19
|
23812.002800/2025-72
|
2026-02-04
|
4469.91
|
|
12
|
2026-02-11
|
23812.000183/2026-51
|
2026-03-31
|
4560.54
|
|
27
|
2026-04-06
|
23812.000787/2026-06
|
2026-04-13
|
6708.49
|
|
26
|
2026-04-06
|
23812.000510/2026-75
|
2026-04-09
|
3350.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
68358.96
|
68358.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.429.893-**
|
ELIARDO ARAUJO DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.570.863-**
|
FELIPE ALEX PONTE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
