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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90502/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00539/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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23345.001624/2023-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DO IFSULDEMINAS – CAMPUS MACHADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2024
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Vig. Fim
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06/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 146.747,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 146.747,80
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Valor Acumulado
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R$ 2.243.969,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2024
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90502/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90502/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001624/2023-43
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07/02/2024
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06/02/2025
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69.099,97
|
1
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69.099,97
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16/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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EM RAZÃO DA ADIÇÃO DE SEIS VEÍCULOS, LISTADOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, AO VALOR CONTRATUAL SERÁ ACRESCIDO O MONTANTE DE R$ 8.720,33 (OITO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), O QUE CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DE 12,62% AO VALOR DO CONTRATO. SENDO ASSIM, O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 77.820,30 (SETENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS)
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16/08/2024
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06/02/2025
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77.820,30
|
1
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77.820,30
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27/11/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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NOS TERMOS DO ITEM 5.9.2 E SEGUINTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM RAZÃO DO PAGAMENTO OBRIGATÓRIO DE FRANQUIA À CONTRATADA PARA O CASO DE SINISTROS, SERÁ ACRESCIDA A QUAN;A DE R$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS) AO CONTRATO. SENDO ASSIM, O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 143.820,30 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS)
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27/11/2024
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06/02/2025
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143.820,30
|
1
|
143.820,30
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31/01/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/02/2025 ATÉ 06/02/2026.
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07/02/2025
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06/02/2026
|
143.820,30
|
1
|
143.820,30
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12/08/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NA INCLUSÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS AO TOTAL DE VEÍCULOS SEGURADOS, O QUE EQUIVALE A 16,86% (DEZESSEIS VÍRGULA OITENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
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12/08/2025
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06/02/2026
|
146.747,80
|
1
|
146.747,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158304
|
2024NE000369
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.720,33
|
0,00
|
0,00
|
8.720,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000005
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
89.402,20
|
0,00
|
0,00
|
89.402,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2024NE000003
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.099,97
|
0,00
|
0,00
|
69.099,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
918581002
|
2024-02-09
|
23345.000222/2024-11
|
2024-02-16
|
69099.97
|
|
01.31.0126149.452
|
2024-09-16
|
23345.001624/2023-43
|
2025-01-08
|
8654.40
|
|
8476390
|
2025-02-06
|
23345.000187/2025-11
|
2025-02-12
|
77820.30
|
|
0000000919942827
|
2025-08-24
|
23345.001431/2025-54
|
2025-09-04
|
2927.50
|
|
0000007990774
|
2024-08-21
|
23345.001327/2024-89
|
2024-09-09
|
3220.33
|
|
7989474
|
2024-08-21
|
23345.001327/2024-89
|
2024-09-09
|
5500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
146747.8
|
146747.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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