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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160491 - CRO/2
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160491 - CRO/2
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160491 - CRO/2
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.292.452/0001-10 - TELLUS ENGENHARIA LTDA
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Processo
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64326.001321/2023-36
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Objeto
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SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DO PAVILHÃO LESTE DO CPOR/CMSP, RUA ALFREDO PUJOL, 681, SANTANA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/02/2024
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Vig. Fim
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10/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 438.327,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 438.327,75
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Valor Acumulado
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R$ 6.235.608,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64326.001321/2023-36
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14/02/2024
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10/03/2025
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3.839.468,25
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9
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483.106,75
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29/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA COBERTURA LESTE DO CPOR/CMSP, RUA ALFREDO PUJOL, 681, SANTANA – SÃO PAULO - SP.
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29/08/2024
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10/03/2025
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483.106,75
|
1
|
483.106,75
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11/02/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA COBERTURA LESTE DO CPOR/CMSP, RUA ALFREDO PUJOL, 681, SANTANA – SÃO PAULO - SP.
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11/02/2025
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10/03/2025
|
438.327,75
|
1
|
438.327,75
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17/10/2026
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00003/2024
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Termo de Encerramento
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14/02/2024
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10/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160491
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2024NE000016
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FIM162XARTC - REVITALIZAR O SIST COLEGIO MILITAR DO BRASIL
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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454.749,53
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16.271,59
|
0,00
|
438.477,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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438327.75
|
438327.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.722.497-**
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HUGO OLIVEIRA DA SILVA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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