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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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00054/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
23.716.372/0001-14 - DISTRIBUIDORA FATURETO LTDA
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Processo
|
65308.013858/2023-20
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS , PARA SEDE E OS DESTACAMENTOS DE JAGUARAÇU - MG E CALDAS NOVAS - GO
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
19/02/2024
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|
Vig. Fim
|
19/02/2025
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Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 43.578,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.578,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 43.578,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2024
|
00008/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.013858/2023-20
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19/02/2024
|
19/02/2025
|
43.578,25
|
1
|
43.578,25
|
|
21/10/2026
|
00008/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
19/02/2024
|
19/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160106
|
2023NE001660
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.717,80
|
18.717,80
|
0,00
|
0,00
|
18.717,80
|
18.717,80
|
18.717,80
|
0,00
|
|
160106
|
2023NE001661
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.745,65
|
24.745,65
|
0,00
|
0,00
|
24.745,65
|
24.745,65
|
24.745,65
|
0,00
|
|
160106
|
2023NE001781
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
114,80
|
114,80
|
0,00
|
0,00
|
114,80
|
114,80
|
114,80
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OVO
|
500
|
16
|
8000.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
20
|
34.9
|
698.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
20
|
29.99
|
599.8000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
27
|
2700.0000
|
|
Material
|
QUEIJO MUÇARELA, PEÇA
|
200
|
33.6
|
6720.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
90
|
20
|
1800.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
90
|
25
|
2250.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
90
|
12
|
1080.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
15.9
|
477.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
30
|
3.5
|
105.0000
|
|
Material
|
ÁGUA COCO
|
30
|
6.45
|
193.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
50
|
20.85
|
1042.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
50
|
24
|
1200.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
50
|
28
|
1400.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
50
|
28
|
1400.0000
|
|
Material
|
GELO
|
20
|
10.25
|
205.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
50
|
19.9
|
995.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
50
|
10.7
|
535.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
10
|
27.9
|
279.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
50
|
41.9
|
2095.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
100
|
24.9
|
2490.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
30
|
16.5
|
495.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
30
|
20.5
|
615.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
30
|
47.6
|
1428.0000
|
|
Material
|
SALAME, ITALIANO, PEÇA INTEIRA, RESFRIADO
|
20
|
63
|
1260.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
10
|
31.8
|
318.0000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
20
|
4.39
|
87.8000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
10
|
60.38
|
603.8000
|
|
Material
|
BALA
|
20
|
14.98
|
299.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
10.67
|
533.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
7.37
|
368.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
1.33
|
266.0000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
10
|
38
|
380.0000
|
|
Material
|
COLHER DESCARTÁVEL
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
FACA DESCARTÁVEL
|
10
|
8.05
|
80.5000
|
|
Material
|
COPO
|
10
|
2
|
20.0000
|
|
Material
|
PAPEL MANTEIGA
|
10
|
11.48
|
114.8000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
5
|
50.59
|
252.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.318.476-**
|
GUSTAVO DE ALMEIDA PRATA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
