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Órgão 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
Unidade Gestora 156680 - UFDPAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 156680 - UFDPAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2024
Unidade Realizadora da Compra 156680 - UFDPAR
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 00.323.090/0001-51 - SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA
Processo 23855.000993/2024-60
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (UFDPAR), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UFDPAR E BEM COMO EM OUTROS IMÓVEIS QUE VENHAM A SER OCUPADOS PELA CONTRATANTE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 22/02/2024
Vig. Fim 22/02/2026
Valor Global R$ 2.231.538,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 185.961,50
Valor Acumulado R$ 4.466.471,93
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2024 00003/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.000993/2024-60 22/02/2024 22/02/2025 1.988.882,29 12 165.740,19
10/09/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.005810/2024-78. 22/02/2024 22/02/2025 2.108.488,76 12 175.707,40
18/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/02/2025 A 22/02/2026, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5°, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA REDUÇÃO/EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS. 22/02/2025 22/02/2026 2.082.616,08 12 173.551,34
24/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2025/2025, NÚMERO DE REGISTRO PI000119/2025, NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE DO TERMO DE CONTRATO N° 03/2024, E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.003798/2025-79. 22/02/2025 22/02/2026 2.231.538,00 12 185.961,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156680 2024NE000155 M8282G01CDN - CONTRATOS EM GERAL DA UFDPAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 513.791,85 102.998,52 35.932,16 374.861,17 0,00 0,00 0,00 0,00
156680 2024NE000241 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 68.265,44 68.265,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156680 2024NE000267 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28,71 28,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156680 2024NE000268 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28,71 28,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156680 2025NE000036 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 61.191,26 9.414,04 0,00 51.777,22 0,00 0,00 0,00 0,00
156680 2024NE000030 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 45.660,18 4.443,44 0,00 41.216,74 0,00 0,00 0,00 0,00
156680 2024NE000029 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.177.827,53 0,00 0,00 1.177.827,53 0,00 0,00 0,00 0,00
156680 2025NE000051 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.073.449,76 362.500,30 38.028,24 1.672.921,22 0,00 0,00 0,00 0,00
156680 2026NE000055 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 132.916,78 0,00 0,00 132.916,78 0,00 0,00 0,00 0,00
156680 2026NE000056 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.451,81 0,00 0,00 3.451,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000040287 2024-05-10 23855.003300/2024-45 2024-05-10 165740.19
000040038 2024-04-10 23855.002469/2024-75 2024-04-10 165740.19
000039787 2024-03-08 23855.001648/2024-29 2024-03-08 45721.43
000040537 2024-06-10 23855.004021/2024-75 2024-06-10 165740.19
000040793 2024-07-08 23855.004887/2024-70 2024-07-09 165740.19
000041033 2024-08-09 23855.005643/2024-28 2024-08-15 165740.19
000041274 2024-09-09 23855.006499/2024-02 2024-09-10 165740.19
000041392 2024-09-24 23855.006963/2024-84 2024-09-26 62552.83
000041510 2024-10-09 23855.007323/2024-64 2024-10-09 175707.40
000041741 2024-11-07 23855.008068/2024-28 2024-11-08 175707.40
000042010 2024-12-09 23855.010730/2024-31 2024-12-09 175707.40
000042275 2025-01-10 23855.000140/2025-02 2025-01-10 175707.40
000042504 2025-02-10 23855.000769/2025-91 2025-02-10 175707.40
000042723 2025-03-13 23855.001477/2025-84 2025-03-13 173551.34
000042938 2025-04-08 23855.002440/2025-79 2025-04-09 173551.34
000043208 2025-05-08 23855.003167/2025-44 2025-05-09 173551.34
000043800 2025-06-10 23855.003988/2025-90 2025-06-11 173551.34
000044080 2025-07-08 23855.004765/2025-63 2025-07-09 173551.34
000044627 2025-08-11 23855.005420/2025-32 2025-08-12 173551.34
000045660 2025-10-08 23855.006784/2025-64 2025-10-09 173551.34
000045155 2025-09-10 23855.006241/2025-78 2025-09-11 173551.34
000047468 2025-12-11 23855.008331/2025-05 2025-12-11 185957.17
000046418 2025-11-10 23855.007624/2025-82 2025-11-10 173551.34
000046720 2025-11-17 23855.007832/2025-92 2025-11-19 121902.24
2600000000193 2026-01-14 23855.000196/2026-39 2026-01-15 185957.17
2600000000599 2026-02-10 23855.000997/2026-43 2026-02-12 185957.17
2600000001287 2026-03-12 23855.001832/2026-02 2026-03-20 136368.59
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-05-23 99444.11
Seguro Garantia 2025-05-23 105424.44
Seguro Garantia 2026-05-23 104130.80
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 26400.0884 1.3669 433035.3700
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2 30646.3084 3.0615 1125884.0780
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2 1089 15.3561 200673.5148
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 3265 10.6039 415460.8020
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL 1 4707.02 56484.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.585.234-** MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO Gestor
***.393.143-** JULIANO NUNES REIS Fiscal Titular
***.312.123-** WALBER MAURICIO COSTA Fiscal Substituto
***.684.383-** FABIOLA CUNHA ALMEIDA Fiscal Titular
***.393.143-** JULIANO NUNES REIS Fiscal Substituto
***.312.123-** WALBER MAURICIO COSTA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO N° 123/2025 233.02 KB 05/12/2025 15:58:26
2° TERMO DE APOSTILAMENTO 407.21 KB 05/12/2025 15:26:13
SEGURO GARANTIA - 1° TERMO ADITIVO 658.48 KB 04/04/2025 12:16:21
SEGURO GARANTIA - 1° TERMO DE APOSTILAMENTO 652.54 KB 04/04/2025 12:07:20
1° TERMO ADITIVO 471.18 KB 04/04/2025 12:04:58
1° TERMO DE APOSTILAMENTO 291.37 KB 04/04/2025 12:04:10
Portaria 36/2024 - PRAD/UFDPar _Fiscalização do Contrato 03/2024. 263.04 KB 21/05/2024 17:59:14
APÓLICE SEGURO GARANTIA – Execução Contratual 613.51 KB 07/03/2024 16:55:50
Termo de Contrato nº 03/2024 1.63 MB 22/02/2024 15:16:59
Portaria 08/2024 - PRAD/UFDPar _Fiscalização do Contrato 03/2024. 217.69 KB 21/02/2024 10:42:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva