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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00162/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 00056/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.157.606/0001-59 - RS MEDICA LTDA
Processo 67278.009480/2023-90
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, DOS EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE PROPRIEDADE DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS.
Informações Complementares
Vig. Início 27/12/2023
Vig. Fim 27/12/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 73.615,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 73.615,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2023 00162/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00162/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.009480/2023-90 27/12/2023 27/12/2028 67.080,00 1 67.080,00
03/07/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE DESPESA Nº 162/GAPCO-HACO/2023, ESTÁ SENDO REAJUSTADO CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SEXTA, PELA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, CONFORME TABELA ABAIXO, RETROAGINDO SEU EFEITO FINANCEIRO A 17 DE MAIO DE 2024. 27/12/2023 27/12/2028 69.669,80 1 69.669,80
08/12/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 162/GAPCO-HACO/2023, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SÉTIMA 27/12/2023 27/12/2028 73.615,00 1 73.615,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2024NE002076 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20,80 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE001086 CG1909RCSAU - REC CUSTOS - SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE002276 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 595,17 0,00 0,00 595,17 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE002373 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE001085 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 491,87 491,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE002420 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.838,96 2.838,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2023NE002372 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
120629 2024NE000332 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.089,00 0,00 0,00 1.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2026NE000027 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.838,96 515,24 2.323,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO FLUXO LAMINAR 10 1236.46 12364.6000
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO FLUXO LAMINAR 10 628.08 6280.8000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 5000 1.1 5500.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA DE SECAGEM INDUSTRIAL DE ROUPA 5 191.48 957.4000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 12000 1.1 13200.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS 5 182.74 913.7000
Serviço MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS 5 182.74 913.7000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 3000 1.1 3300.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS 5 182.74 913.7000
Serviço MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA DE SECAGEM INDUSTRIAL DE ROUPA 5 191.48 957.4000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 10000 1.1 11000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA DE SECAGEM INDUSTRIAL DE ROUPA 15 191.48 2872.2000
Serviço MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA DE SECAGEM INDUSTRIAL DE ROUPA 15 191.48 2872.2000
Serviço MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS 5 182.74 913.7000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 4000 1.1 4400.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AGITADORES MECÂNICOS INDUSTRIAIS 10 136.78 1367.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE AGITADORES MECÂNICOS INDUSTRIAIS 10 136.78 1367.8000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 3200 1.1 3520.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.446.386-** ANANIAS VITOR LUIS SANTOS Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1° TAP 205.26 KB 16/12/2025 16:08:36
2º TAP AO CT 162.2023 172.49 KB 16/12/2025 16:02:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo