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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160036 - CMDO 6A RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160034 - 6º BPE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2017
Unidade Realizadora da Compra 160034 - 6º BPE
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 14.645.162/0001-91 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO
Processo 64186.001278/2017-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METROPOLITANA DE SALVADOR (REMESSA).
Informações Complementares
Vig. Início 05/10/2017
Vig. Fim 22/11/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 134.712,72
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 67.356,36
Valor Acumulado R$ 285.868,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/10/2017 00004/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64186.001278/2017-11 05/10/2017 04/10/2018 19.472,64 2 9.736,32
10/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METROPOLITANA DE SALVADOR (REMESSA). 05/10/2018 04/10/2019 119.712,00 1 0,00
05/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METROPOLITANA DE SALVADOR (REMESSA). 05/10/2019 04/10/2020 119.712,00 1 0,00
28/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METROPOLITANA DE SALVADOR (REMESSA). 06/10/2020 06/10/2021 131.683,20 12 10.973,60
04/10/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PROCEDER A ALTERAÇÃO NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 05/10/2021 22/11/2021 134.712,72 2 67.356,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160034 2017NE800413 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160034 2018NE800139 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160034 2019NE800393 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160034 2019NE800081 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160034 2020NE800006 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160034 2020NE800581 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.973,60 0,00 0,00 10.973,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160036 2021NE000020 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 50.478,56 0,00 0,00 50.478,56 0,00 0,00 0,00 0,00
160036 2021NE000268 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 43.894,40 0,00 0,00 43.894,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
929 2021-10-06 64186.001278/2017-11 2021-10-06 10973.60
795 2021-04-06 64186.001278/2017-11 2021-04-06 10973.60
818 2021-05-06 64186.001278/2017-11 2021-05-06 10973.60
843 2021-06-07 64186.001278/2017-11 2021-06-07 10973.60
893 2021-08-06 64186.001278/2017-11 2021-08-06 10973.60
913 2021-09-06 64186.001278/2017-11 2021-09-09 10973.60
865 2021-07-06 64186.001278/2017-11 2021-06-07 10973.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 1 134712.72 134712.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.658.528-** RODRIGO (FRIOZI) POVINELLI Fiscal Titular
***.660.335-** (RAPHAEL) ORNELAS DE ALMEIDA (FERNANDES) Fiscal Substituto
***.370.495-** LUCIANO CESAR DE LEMOS COSTA Responsável no Setor de Contratos
***.179.505-** LEONARDO LEANDRO (FIUZA) MARTINS Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo