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Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114619 - IBGE/UE/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114619 - IBGE/UE/ES
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114619 - IBGE/UE/ES
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Fornecedor
|
26.765.193/0001-65 - SERTAO GAS COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
03632.000011/2024-27
|
|
Objeto
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AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL E GARRAFA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
21/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.119,44
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 629,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.643,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/02/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03632.000011/2024-27
|
21/02/2024
|
20/02/2026
|
15.416,50
|
37
|
602,23
|
|
14/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NA SEDE DOIBGE/ES E NAS AGÊNCIAS DA GRANDE VITÓRIA.
|
21/02/2024
|
20/02/2026
|
15.119,44
|
24
|
629,98
|
|
15/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
1ª ALTERAÇÃO:
1.1.1.1. DA TRANSFORMAÇÃO E ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL: FICA TRANSFORMADA ESTA
EMPRESA EM SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, BEM COMO A ALTERAÇÃO NESTE ATO DA
RAZÃO SOCIAL PASSANDO PARA SERTÄO GAS COMERCIO LTDA, COM SUBROGAÇÃO DE TODOS OS DIREITOS
E OBRIGAÇÕES PER NENTES.
DO AUMENTO DE CAPITAL O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA É AUMENTADO NESTE ATO PARA R$
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) INTEGRALIZADOS EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. 1.1.2.1. DA ADMISSÃO: INGRESSA NA SOCIEDADE O SR. JANDERSON KLIPPEL FRANCISCO,
BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, FILHO DE SEBAS ÃO FRANCISCO E LEONETE KLIPPEL FRANCISCO, NASCIDO
EM 23/02/1994, NATURAL DE DOMINGOS MAR NS/ES., PORTADOR DO RG N° 3.198.376 SSP/ES E C.P.F.
SOB O N° 143.215.397-81, RESIDENTE A AREA SÃO MIGUEL, S/N° – SÃO MIGUEL – DOMINGOS
MAR NS/ES., CEP: 29.260- DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
1.1.2.2. O PROPRIETÁRIO SR. RENATO DE SOUZA PEREIRA, NÃO DESEJANDO MAIS PERMANECER NA
SOCIEDADE, CEDE E TRANSFERE A TOTALIDADE DE SUAS QUOTAS AO SÓCIO INGRESSANTE, SR. JANDERSON
KLIPPEL FRANCISCO. POR ESTE ATO TAMBÉM, O SÓCIO QUE SE RE RA DÁ A MAIS AMPLA E RASA QUITAÇÃO
DE SEUS DIREITOS, NADA MAIS TENDO A RECLAMAR EM TEMPO ALGUM QUANTO A SEUS DIREITOS NA
SOCIEDADE.
1.1.3.
3ª E ÚL MA ALTERAÇÃO:
1.1.3.1. DA ADMISSÃO INGRESSA NA SOCIEDADE DA SRA. ANGELICA MARIANO, BRASILEIRA, CASADA
POR REGIME COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, FILHA DE RUBENS CLEITON MARIANO E KLIANA
SCHELLMANN MARIANO, NASCIDA EM 11/12/1991, NATURAL DE DOMINGOS MAR NS/ES., PORTADORA DO
RG N° 3.076.512 SPTC/ES E C.P.F. SOB O N° 143.657.547-85, RESIDENTE A RUA DAS ACÁCIAS, N° 98
SANTO ANDRÉ – CARIACICA/ES., CEP: DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
1.1.3.2. O PROPRIETÁRIO SR. JANDERSON KLIPPEL FRANCISCO, NÃO DESEJANDO MAIS PERMANECER
NA SOCIEDADE, CEDE E TRANSFERE A TOTALIDADE DE SUAS QUOTAS AO SÓCIO INGRESSANTE, SR. ANGELICA
MARIANO. POR ESTE ATO TAMBÉM, O SÓCIO QUE SE RE RA DÁ A MAIS AMPLA E RASA QUITAÇÃO DE SEUS
DIREITOS, NADA MAIS TENDO A RECLAMAR EM TEMPO ALGUM QUANTO A SEUS DIREITOS NA SOCIEDADE.
|
15/10/2025
|
20/02/2026
|
15.119,44
|
24
|
629,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114619
|
2024NE000179
|
PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
885,79
|
0,00
|
0,00
|
885,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114619
|
2024NE000231
|
PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.637,00
|
867,03
|
382,70
|
387,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114619
|
2025NE000003
|
PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114619
|
2024NE000064
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.669,64
|
0,00
|
0,00
|
2.669,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114619
|
2026NE000086
|
REDE - REDE DE COLETA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.685,11
|
0,00
|
0,00
|
1.685,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114619
|
2026NE000079
|
REDE - REDE DE COLETA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
661,01
|
0,00
|
0,00
|
661,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114619
|
2025NE000067
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.210,64
|
1.329,24
|
0,00
|
4.881,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114619
|
2025NE000286
|
PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.000,18
|
0,00
|
0,00
|
1.000,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2325
|
2025-05-19
|
03632.000011/2024-27
|
2025-05-19
|
55.86
|
|
2185
|
2025-01-15
|
03632.000011/2024-27
|
2025-01-17
|
356.00
|
|
000002206
|
2025-02-12
|
03632.000011/2024-27
|
2025-02-13
|
364.90
|
|
2236
|
2025-03-18
|
03632.000011/2024-27
|
2025-03-19
|
650.23
|
|
2285
|
2025-04-10
|
03632.000011/2024-27
|
2025-04-10
|
493.43
|
|
2324
|
2025-05-19
|
03632.000011/2024-27
|
2025-05-19
|
325.85
|
|
000002340
|
2025-06-10
|
03632.000011/2024-27
|
2025-06-10
|
539.98
|
|
000002357
|
2025-07-24
|
03632.000011/2024-27
|
2025-07-25
|
465.50
|
|
2385
|
2025-08-13
|
03632.000011/2024-27
|
2025-08-15
|
800.66
|
|
2471
|
2025-10-08
|
03632.000011/2024-27
|
2025-10-09
|
567.91
|
|
2513
|
2025-11-13
|
03632.000011/2024-27
|
2025-11-14
|
688.94
|
|
277371
|
2025-11-12
|
03632.000011/2024-27
|
2025-11-14
|
313.86
|
|
2554
|
2025-12-09
|
03632.000011/2024-27
|
2025-12-09
|
614.46
|
|
2591
|
2026-01-19
|
03632.000011/2024-27
|
2026-01-21
|
558.60
|
|
2612
|
2026-02-11
|
03632.000011/2024-27
|
2026-02-11
|
661.01
|
|
2621
|
2026-02-20
|
03632.000011/2024-27
|
2026-02-24
|
102.41
|
|
2620
|
2026-02-20
|
03632.000011/2024-27
|
2026-02-24
|
1582.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1624
|
9.31
|
15119.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.611.537-**
|
LORENA SILVA ARRIVABENE
|
Gestor Substituto
|
|
***.611.537-**
|
LORENA SILVA ARRIVABENE
|
Gestor
|
|
***.987.414-**
|
CAMILA EPITACIO CRAVO TEIXEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.152.831-**
|
DALTON LUIZ CÉSAR DA LUZ
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.037.887-**
|
RAFAEL VENTURINI TRINDADE
|
Fiscal Setorial
|
|
***.027.917-**
|
ADELSON COELHO PASSOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.100.407-**
|
GUSTAVO CARVALHO BELLOTI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.816.806-**
|
DOUGLAS SILVA RABBI
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.548.867-**
|
FERNANDO JAOAR VELOSO DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
