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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110096 - SAD5R/AGU
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Número da Compra
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90000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
AGUA MINERAL
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Fornecedor
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21.588.655/0001-00 - AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDA
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Processo
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00587.001088/2024-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS, CONTENDO 20 LITROS, PARA ATENDER O CONSUMO DAS UNIDADES DA AGU LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE NATAL E MOSSÓRO, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (RN)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2024
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|
Vig. Fim
|
20/02/2025
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|
Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 733,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.799,96
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2024
|
00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.001034/2023-72
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20/02/2024
|
20/02/2025
|
8.800,00
|
12
|
733,33
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2024NE000149
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.800,00
|
520,00
|
400,00
|
880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2024NE000148
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.000,00
|
1.915,00
|
63,77
|
5.021,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2025NE000208
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.333,31
|
6.528,31
|
0,00
|
805,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2025NE000116
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10186
|
2025-01-09
|
00587.001205/2024-44
|
2025-04-03
|
200.00
|
|
8552
|
2024-05-10
|
00587.001202/2024-19
|
2024-05-14
|
135.00
|
|
8553
|
2024-05-10
|
00587.001202/2024-19
|
2024-05-10
|
270.00
|
|
8551
|
2024-05-09
|
00587.001202/2024-19
|
2024-05-10
|
130.00
|
|
8431
|
2024-04-12
|
00587.001202/2024-19
|
2024-04-16
|
240.00
|
|
8432
|
2024-04-12
|
00587.001202/2024-19
|
2024-04-15
|
420.00
|
|
8430
|
2024-04-12
|
00587.001202/2024-19
|
2024-04-15
|
210.00
|
|
8433
|
2024-04-12
|
00587.001205/2024-44
|
2024-04-15
|
100.00
|
|
305
|
2024-11-05
|
00587.001202/2024-19
|
2024-11-05
|
305.00
|
|
9476
|
2024-10-04
|
00587.001202/2024-19
|
2024-10-15
|
205.00
|
|
9475
|
2024-10-04
|
00587.001202/2024-19
|
2024-10-04
|
300.00
|
|
972
|
2024-08-05
|
00587.001202/2024-19
|
2024-09-16
|
220.00
|
|
9247
|
2024-09-04
|
00587.001202/2024-19
|
2024-09-16
|
235.00
|
|
9246
|
2024-09-04
|
00587.001202/2024-19
|
2024-09-05
|
320.00
|
|
000010354
|
2025-02-05
|
00587.000007/2025-44
|
2025-04-03
|
245.00
|
|
10353
|
2025-02-05
|
00587.000007/2025-44
|
2025-04-01
|
320.00
|
|
10183
|
2025-01-09
|
00587.001205/2024-44
|
2025-01-10
|
200.00
|
|
10354
|
2025-02-05
|
00587.000007/2025-44
|
2025-04-03
|
245.00
|
|
0010183
|
2025-01-09
|
00587.001205/2024-44
|
2025-02-19
|
200.00
|
|
0010539
|
2025-03-10
|
00587.000007/2025-44
|
2025-04-03
|
170.00
|
|
0010538
|
2025-03-10
|
00587.000007/2025-44
|
2025-04-03
|
170.00
|
|
000010183
|
2025-01-09
|
00587.000007/2025-44
|
2025-04-03
|
200.00
|
|
10182 - PF/RN
|
2025-10-01
|
00587.001202/2024-19
|
2025-10-20
|
275.00
|
|
10182/PF/RN
|
2025-10-01
|
00587.001202/2024-19
|
2025-10-20
|
275.00
|
|
10181
|
2025-01-09
|
00587.001202/2024-19
|
2025-01-09
|
340.00
|
|
010181/PURN
|
2025-11-05
|
00587.001202/2024-19
|
2025-11-05
|
340.00
|
|
10355
|
2025-11-05
|
00587.000015/2025-91
|
2025-11-05
|
190.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1400
|
5
|
7000.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
360
|
5
|
1800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.695.684-**
|
JOSELITO PEREIRA MUNIZ
|
Gestor
|
|
***.428.464-**
|
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
