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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158560 |
IFAM - CAMPUS PARINTINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.056.855/0001-10 - LIMPAMAIS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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23384.000205/2023-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/01/2024
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Vig. Fim
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18/01/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 367.290,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 30.607,51
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Valor Acumulado
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R$ 367.290,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2024
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00001/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23384.000205/2023-28
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18/01/2024
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18/01/2025
|
367.290,12
|
12
|
30.607,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158560
|
2024NE000115
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
630,15
|
630,15
|
0,00
|
0,00
|
11.937,65
|
630,15
|
10.257,94
|
10.677,35
|
|
158560
|
2025NE000003
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.772,10
|
17.772,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158560
|
2023NE000060
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158560
|
2024NE000035
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
335.816,06
|
19.930,16
|
43.392,51
|
272.493,39
|
31.772,38
|
0,00
|
8.981,72
|
54.340,95
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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12
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30607.51
|
367290.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.004.352-**
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DEBORAH BARBOSA AZEDO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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