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Órgão
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95437 - PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926389 - PMSP - CGMSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926389 - PMSP - CGMSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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926389 - PMSP - CGMSP
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.839.879/0001-10 - DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA
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Processo
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6067.2023/0004431-4
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO FORMATO OUTSOURCING, A PARTIR DE MULTIFUNCIONAIS E COPIADORAS (MONOCROMÁTICAS), INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ON-SITE (INCLUINDO PEÇAS) ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, CONTEMPLANDO DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTOQUE NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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I – FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE...
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Vig. Início
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31/07/2023
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Vig. Fim
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31/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.545,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.712,16
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6067.2023/0004431-4
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31/07/2023
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31/07/2025
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24.999,60
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12
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2.083,30
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19/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM APLICAÇÃO DO REAJUSTE PROVISÓRIO
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31/07/2024
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31/07/2025
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24.999,60
|
12
|
2.083,30
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22/07/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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SEGUNDA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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31/07/2025
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31/07/2026
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30.642,39
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12
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2.553,53
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29/07/2026
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00005/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DA ESTIMATIVA MENSAL DE IMPRESSÕES E APLICAÇÃO DE REAJUSTE PROVISÓRIO DOS VALORES CONTRATUAIS.
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31/07/2026
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31/07/2027
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32.545,92
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12
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2.712,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
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1
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32545.92
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32545.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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