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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158974 - CAMPUS PECEM/IFCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158313 - FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158974 |
CAMPUS PECEM/IFCE |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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97401/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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27.072.369/0001-66 - PLUS TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
|
23870.000019/2024-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E PORTEIRO PARA O IFCE CAMPUS PECÉM
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/02/2024
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Vig. Fim
|
05/02/2026
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 129.338,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.778,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 447.234,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2024
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97401/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.000019/2024-98
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05/02/2024
|
05/02/2026
|
243.475,25
|
46
|
9.474,06
|
|
21/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO NO VALOR DO CONTRATO Nº 01/2024, DECORRENTE DA FORMALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024.
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05/02/2024
|
05/02/2025
|
113.688,72
|
12
|
9.474,06
|
|
13/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2024 POR 12 (DOZE) MESES.
|
05/02/2025
|
05/02/2026
|
113.688,72
|
12
|
9.474,06
|
|
07/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 01/2024, DECORRENTE DA FORMALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025.
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05/02/2024
|
05/02/2026
|
122.191,56
|
12
|
10.182,63
|
|
26/02/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 01/2024, DECORRENTE DA FORMALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000025/2026).
|
05/02/2024
|
05/02/2026
|
129.338,04
|
12
|
10.778,17
|
|
18/10/2026
|
97401/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
05/02/2024
|
05/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158974
|
2024NE000002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.349,04
|
10.779,59
|
1.900,23
|
88.669,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158974
|
2025NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
117.115,65
|
10.127,31
|
2.018,98
|
104.969,36
|
9.872,69
|
0,00
|
0,00
|
11.891,67
|
|
158974
|
2026NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.578,61
|
0,00
|
0,00
|
12.578,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
576
|
2025-02-26
|
23870.000019/2024-98
|
2025-02-28
|
9533.57
|
|
542
|
2025-02-03
|
23870.000019/2024-98
|
2025-02-10
|
9113.53
|
|
622
|
2025-04-04
|
23870.000508/2025-21
|
2025-04-09
|
9471.75
|
|
839
|
2025-09-16
|
23870.001687/2025-13
|
2025-09-18
|
9934.20
|
|
636
|
2025-04-16
|
23870.000591/2025-38
|
2025-04-23
|
8812.48
|
|
729
|
2025-06-18
|
23870.001048/2025-58
|
2025-06-18
|
9963.29
|
|
691
|
2025-05-20
|
23870.000844/2025-73
|
2025-05-23
|
9173.64
|
|
782
|
2025-08-12
|
23870.001342/2025-60
|
2025-08-14
|
10023.60
|
|
747
|
2025-07-14
|
23870.001217/2025-50
|
2025-07-16
|
9776.36
|
|
878
|
2025-10-15
|
23870.001891/2025-34
|
2025-10-17
|
10306.84
|
|
904
|
2025-11-14
|
23870.002036/2025-41
|
2025-11-18
|
10119.92
|
|
964
|
2025-12-16
|
23870.002234/2025-12
|
2025-12-17
|
9872.69
|
|
981
|
2026-01-16
|
23870.000009/2026-14
|
2026-01-16
|
9872.69
|
|
1022
|
2026-02-13
|
23870.000239/2026-83
|
2026-02-13
|
10058.40
|
|
1053
|
2026-03-12
|
23870.000415/2026-87
|
2026-03-16
|
1818.33
|
|
1065
|
2026-03-19
|
23870.000441/2026-13
|
2026-03-20
|
701.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
64119.84
|
64119.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
65218.2
|
65218.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.345.993-**
|
ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA MELO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
