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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160118 - CMDO 4ªRM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160118 - CMDO 4ªRM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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160118 - CMDO 4ªRM
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Número da Compra
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00022/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.164.373/0001-60 - AUTO MECANICA LANTORK LTDA - EPP
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Processo
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PE 22/17Salc/4ªRM
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA AUTO PARA O COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/05/2017
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Vig. Fim
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04/05/2018
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 406.757,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 406.757,50
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Valor Acumulado
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R$ 406.757,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2017
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00014/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: PE 22/17Salc/4ªRM
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05/05/2017
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04/05/2018
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406.757,50
|
1
|
406.757,50
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15/10/2026
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00014/2017
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Termo de Encerramento
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05/05/2017
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04/05/2018
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160118
|
2017NE800923
|
E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160118
|
2017NE800924
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160118
|
2018NE800483
|
E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160118
|
2018NE800484
|
E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160118
|
2018NE800487
|
E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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2970
|
112.67
|
334629.9000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1609
|
122.67
|
197376.0300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1579
|
133.67
|
211064.9300
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Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
5
|
130000
|
650000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.860.046-**
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PEDRO GEORGES GALVAO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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