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Órgão
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24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
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Unidade da Prestação do Serviço
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245209 - CEITEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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245209 - CEITEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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245209 - CEITEC
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Número da Compra
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00031/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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245209
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.093.568/0001-80 - TDEC REDES DE COMPUTADORES LTDA
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Processo
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01213002825/2023-21
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Objeto
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FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, SUPORTE, GARANTIAS POR 1 (UM) ANO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO DE NEXT GENERATION FIREWALL DE ÚLTIMA GERAÇÃO DA FABRICANTE PALO ALTO NETWORKS DA CEITEC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2024
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Vig. Fim
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06/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 559.400,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 559.400,76
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Valor Acumulado
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R$ 14.880.830,14
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213002825/2023-21
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06/02/2024
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06/02/2025
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1.686.598,54
|
1
|
1.686.598,54
|
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24/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REDUÇÃO DE 68%.
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06/02/2025
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06/02/2026
|
540.118,54
|
1
|
540.118,54
|
|
06/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
06/02/2026
|
06/02/2027
|
540.118,54
|
1
|
540.118,54
|
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09/04/2026
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00006/2026
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Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO: DE R$ 540.118,54 PARA R$ 559.400,77.
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06/02/2024
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06/02/2027
|
559.400,76
|
1
|
559.400,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
245209
|
2025NE000033
|
ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2025NE000066
|
ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
540.118,54
|
0,00
|
0,00
|
540.118,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2026NE000038
|
ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
540.118,54
|
0,00
|
0,00
|
540.118,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2026NE000106
|
ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.282,23
|
0,00
|
0,00
|
19.282,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16710
|
2025-01-29
|
01213002825/2023-21
|
2025-02-21
|
540118.54
|
|
18265
|
2026-02-02
|
01213002825/2023-21
|
2026-02-27
|
540118.54
|
|
18460
|
2026-04-15
|
01213002825/2023-21
|
2026-04-22
|
19282.23
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
0
|
573240
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
2
|
87070.87
|
174141.7400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
2
|
85963.1
|
171926.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
2
|
47932.24
|
95864.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
2
|
58734.17
|
117468.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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