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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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00389/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.116.154/0001-30 - DYNATEST ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50608.000565/2022-40
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Objeto
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ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL – EVTEA PARA CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIAS NA SEGURANÇA E CORREÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA FEDERAL BR-383/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00389/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2024
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Vig. Fim
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22/11/2025
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Valor Global
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R$ 2.124.045,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.124.045,00
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Valor Acumulado
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R$ 38.703.060,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/02/2024
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00023/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000565/2022-40
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22/02/2024
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22/11/2025
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20.712.384,00
|
10
|
1.980.000,00
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11/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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TERMO A DITIVO DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO 08.1.0.00.00023/2024 A CARGO DO CONSÓRCIO DYNA-INFRA A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2025 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT.
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11/03/2025
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22/11/2025
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2.081.376,00
|
1
|
2.081.376,00
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|
29/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE REINÍCIO E RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO EVTEA PARA CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIAS NA SEGURANÇA E CORREÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-383/SP, NO ESTADO DE SÃO PAULO, A PARTIR DE 28 DE JULHO DE 2025 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, E CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO.
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29/07/2025
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22/11/2025
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2.124.045,00
|
1
|
2.124.045,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2024NE002179
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
493.188,00
|
208.137,60
|
156.103,20
|
128.947,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003460
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
283.357,00
|
258.349,90
|
0,00
|
25.007,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30.713,16
|
|
393003
|
2023NE004053
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
247.500,00
|
247.500,00
|
0,00
|
0,00
|
247.500,00
|
0,00
|
0,00
|
247.500,00
|
|
393003
|
2024NE001726
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
99
|
2025-03-28
|
50608.000425/2025-14
|
2025-04-02
|
54167.85
|
|
10865
|
2025-02-04
|
50608.000179/2025-09
|
2025-02-06
|
52034.40
|
|
89
|
2025-02-04
|
50608.000179/2025-09
|
2025-02-06
|
52034.40
|
|
10897
|
2025-02-25
|
50608.000301/2025-39
|
2025-02-27
|
54167.85
|
|
93
|
2025-02-25
|
50608.000301/2025-39
|
2025-02-27
|
54167.85
|
|
10939
|
2025-03-28
|
50608.000425/2025-14
|
2025-04-02
|
54167.85
|
|
11244
|
2025-10-02
|
50608.001115/2025-17
|
2025-10-03
|
54167.85
|
|
347
|
2025-10-02
|
50608.001115/2025-17
|
2025-10-03
|
54167.85
|
|
11362
|
2025-12-08
|
50608.001376/2025-37
|
2025-12-11
|
162503.55
|
|
398
|
2025-12-08
|
50608.001376/2025-37
|
2025-12-11
|
95846.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
2124045
|
2124045.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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