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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00019/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.739.018/0001-01 - BEN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23424.002993/2023-73
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DA ÁGUA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CASA DE MÁQUINAS, TUBULAÇÃO, SISTEMA DE FILTROS, BOMBAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA PISCINA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/01/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 71.584,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.965,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 214.751,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2024
|
00019/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002993/2023-73
|
22/01/2024
|
22/01/2025
|
71.584,00
|
12
|
5.965,33
|
|
18/12/2024
|
00381/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 019/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
22/01/2025
|
22/01/2026
|
71.584,00
|
12
|
5.965,33
|
|
06/11/2025
|
00357/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 019/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
22/01/2026
|
22/01/2027
|
71.584,00
|
12
|
5.965,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2023NE000222
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.297,00
|
12.297,00
|
0,00
|
0,00
|
12.297,00
|
0,00
|
0,00
|
12.297,00
|
|
152756
|
2024NE000035
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.789,00
|
14.759,30
|
888,12
|
35.141,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2025NE000019
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.886,00
|
3.307,30
|
960,95
|
51.617,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2026NE000138
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.699,00
|
0,00
|
0,00
|
4.699,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000973
|
2026-07-22
|
23424.002993/2023-73
|
2026-08-12
|
4699.00
|
|
990
|
2026-09-23
|
23424.001869.2026-33
|
2026-10-07
|
4699.00
|
|
991
|
2026-09-23
|
23424.001870.2026-68
|
2026-10-07
|
4699.00
|
|
000636
|
2024-07-27
|
23424.001880/2024-31
|
2024-09-11
|
4699.00
|
|
659
|
2024-09-24
|
23424.002993/2023-73
|
2024-10-14
|
4699.00
|
|
647
|
2024-08-22
|
23424.002993/2023-73
|
2024-09-23
|
4699.00
|
|
668
|
2024-10-23
|
23424.002993/2023-73
|
2024-11-25
|
4699.00
|
|
679
|
2024-11-27
|
23424.002993/2023-73
|
2024-11-28
|
4699.00
|
|
000703
|
2025-01-28
|
23424.002993/2023-73
|
2025-02-20
|
4699.00
|
|
695
|
2025-01-06
|
23424.000349/2025-22
|
2025-01-31
|
4699.00
|
|
000716
|
2025-03-06
|
23424.002993/2023-73
|
2025-03-26
|
4699.00
|
|
000737
|
2025-04-08
|
23424.002993/2023-73
|
2025-04-08
|
4699.00
|
|
775
|
2025-06-12
|
23424.001443/2025-07
|
2025-06-13
|
4699.00
|
|
754
|
2025-05-14
|
23424.001237/2025-99
|
2025-05-15
|
10950.00
|
|
753
|
2025-05-14
|
23424.001237/2025-99
|
2025-05-15
|
4699.00
|
|
788
|
2025-07-14
|
23424.001741/2025-99
|
2025-07-16
|
4699.00
|
|
799
|
2025-08-11
|
23424.002000/2025-25
|
2025-08-11
|
4699.00
|
|
810
|
2025-09-03
|
23424.002166/2025-41
|
2025-09-04
|
4699.00
|
|
833
|
2025-10-14
|
23424.002585/2025-83
|
2025-10-14
|
4699.00
|
|
847
|
2025-11-12
|
23424.002766/2025-18
|
2025-11-13
|
4699.00
|
|
868
|
2025-12-10
|
23424.002979/2025-31
|
2025-12-11
|
4699.00
|
|
893
|
2026-01-21
|
23424.000074/2026-16
|
2026-01-26
|
4699.00
|
|
905
|
2026-02-05
|
23424.000229/2026-14
|
2026-02-06
|
4699.00
|
|
957
|
2026-06-09
|
23424.001134.2026-18
|
2026-06-12
|
4699.00
|
|
918
|
2026-03-04
|
23424.000430/2026-93
|
2026-03-05
|
4699.00
|
|
937
|
2026-04-08
|
23424.000763.2026-12
|
2026-04-09
|
4699.00
|
|
946
|
2026-05-05
|
23424.002993/2023-73
|
2026-05-06
|
4699.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
|
4
|
3799
|
15196.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
|
12
|
4699
|
56388.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.556.894-**
|
JUCIMARA DA SILVA SIMAO
|
Gestor
|
|
***.161.484-**
|
ALANNA RENATA AMARAL DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.049.154-**
|
IRAPUAN MEDEIROS DE LUCENA
|
Fiscal Titular
|
|
***.512.824-**
|
GISELE ELOA LOPES BERNARDINO BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.788.684-**
|
ALISON PEREIRA BATISTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.844.764-**
|
SANDRO ALVES PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.152.984-**
|
EDUARDO CHAVES DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.152.984-**
|
EDUARDO CHAVES DE SOUSA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
