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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Número da Compra
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00377/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.652.617/0001-52 - 2W COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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50613.001868/2022-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/02/2024
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Vig. Fim
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21/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 77.169,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 77.169,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/02/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001868/2022-19
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23/02/2024
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21/07/2024
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70.000,00
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1
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70.000,00
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27/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE E A ALTERAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO SR/PB-0035/2024, DECORRENTE DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PLANILHA SEI Nº 17799679, NOTA TÉCNICA 6 (17800102) E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO 50613.001868/2022-19, BEM COMO DA DECORRENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. APÓS O PROCEDIMENTO DE ACRÉSCIMO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 70.000.00 PARA R$ 77.169,65, EM FACE AO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO DE R$ 7.169,65, A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO PRESENTE TERMO. INFORMA-SE QUE O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL É DE 10,24 % FRENTE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO.
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27/06/2024
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21/07/2024
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77.169,65
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1
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77.169,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393017
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2024NE000094
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DAF00103 - REFORMAS NAS SRES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.169,65
|
0,00
|
0,00
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7.169,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393017
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2024NE000026
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DAF00103 - REFORMAS NAS SRES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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70.000,00
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0,00
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0,00
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70.000,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202400000000004
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2024-05-14
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50613.000932/2024-06
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2024-05-16
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70000.00
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202400000000014
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2024-07-22
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50613.001868/2022-19
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2024-07-22
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7169.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1.1024235714286
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70000
|
77169.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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