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Órgão 26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
Unidade da Prestação do Serviço 153033 - UFERSA-RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 153033 - UFERSA-RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153033 - UFERSA-RN
Número da Compra 00036/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 32.365.768/0001-55 - VOLTAGEM ENERGIA LTDA
Processo 23091.014179/2023-13
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, RELATIVAMENTE AOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM OS POSTOS DE MEDIÇÃO, SUBESTAÇÕES ABRIGADAS E/OU AÉREAS E AS REDES AÉREAS DE BAIXA E/OU MÉDIA TENSÃO, DOS CAMPI DA UFERSA EM ANGICOS, CARAÚBAS, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 21/02/2024
Vig. Fim 21/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.107.999,93
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.107.999,93
Valor Acumulado R$ 13.295.999,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/02/2024 00005/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.014179/2023-13 21/02/2024 21/02/2025 13.295.999,16 12 1.107.999,93
21/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 21/02/2025 21/02/2026 1.107.999,93 1 1.107.999,93
20/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 21/02/2026 21/02/2027 1.107.999,93 1 1.107.999,93
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153033 2025NE000121 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 513.089,43 117.794,05 71.869,78 323.425,60 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2025NE000122 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 317.233,67 0,00 2.215,43 315.018,24 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2024NE000148 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 394.825,29 274,90 3.955,06 390.595,33 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2024NE000149 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 188.391,86 2.313,52 2.944,03 183.134,31 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2026NE000095 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 139.999,79 0,00 0,00 139.999,79 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2026NE000096 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.997,30 0,00 0,00 59.997,30 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2026NE000279 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 119.996,36 38.221,45 0,00 81.774,91 0,00 0,00 0,00 0,00
153033 2026NE000280 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 119.994,60 8.521,12 0,00 111.473,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3158 2026-07-13 23091.014179/2023-13 2026-07-16 21697.41
3179 2026-08-21 23091.014179/2023-13 2026-08-25 61693.07
1125 2026-07-08 23091.014179/2023-13 2026-08-11 40073.64
1359 2026-08-21 23091.014179/2023-13 2026-08-24 23630.20
3191 2026-10-07 23091.014179/2023-13 2026-10-16 27797.20
759 2026-04-30 23091.014179/2023-13 2026-05-05 36592.70
2993 2025-06-18 23091.014179/2023-13 2025-06-27 14997.36
10183 2025-01-18 23091.014179/2023-13 2025-02-04 47478.00
10180 2025-01-15 23091.014179/2023-13 2025-02-04 20112.20
2891 2025-01-15 23091.014179/2023-13 2025-02-04 86319.18
2893 2025-01-18 23091.014179/2023-13 2025-02-05 57770.25
10794 2025-03-07 23091.014179/2023-13 2025-03-10 53274.60
2925 2025-03-07 23091.014179/2023-13 2025-03-17 27860.97
29251 2025-03-07 23091.014179/2023-13 2025-03-18 27860.97
2959 2025-04-16 23091.014179/2023-13 2025-04-24 32271.40
11079 2025-04-16 23091.014179/2023-13 2025-04-17 48329.20
11506 2025-06-03 23091.014179/2023-13 2025-06-05 20403.71
3137 2026-04-30 23091.014179/2023-13 2026-05-05 62189.73
2981 2025-06-03 23091.014179/2023-13 2025-06-06 28238.23
2998 2025-07-03 23091.014179/2023-13 2025-07-17 11108.18
11506 2025-06-03 23091.014179/2023-13 2025-06-04 20403.71
11751 2025-07-03 23091.014179/2023-13 2025-07-04 27695.25
11730 2025-06-18 23091.014179/2023-13 2025-06-24 21117.30
3054 2025-11-04 23091.014179/2023-13 2025-11-10 44626.22
3047 2025-10-13 23091.014179/2023-13 2025-10-16 20233.81
12229 2025-09-10 23091.014179/2023-13 2025-10-16 39270.88
12710 2025-11-03 23091.014179/2023-13 2025-11-06 39539.65
3091 2026-01-19 23091.014179/2023-13 2026-02-02 71952.98
3072 2025-12-05 23091.014179/2023-13 2025-12-08 71869.78
12959 2025-12-04 23091.014179/2023-13 2025-12-05 23443.70
261 2026-02-20 23091.014179/2023-13 2026-02-23 41671.57
3105 2026-02-20 23091.014179/2023-13 2026-02-24 54431.05
3149 2026-06-09 23091.014179/2023-13 2026-06-11 67604.51
954 2026-06-09 23091.014179/2023-13 2026-06-10 30976.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR 1 559999.93 559999.9300
Material PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR 1 218000 218000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV 1 330000 330000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.875.004-** JULIA ELLEN OLIVEIRA DE ARAUJO Responsável no Setor de Contratos
***.705.454-** ERIBERTO CARLOS MENDES DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.114.393-** JOSÉ RICARDO DE ALBUQUERQUE BARBOSA Fiscal Técnico
***.408.644-** EVERTON NOTREVE REBOUÇAS QUEIROZ FERNANDES Gestor
***.888.154-** ANTONIO HERBERT ALBANO BARROS Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
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Termo Aditivo 690.89 KB 24/04/2026 16:51:47
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Termo Aditivo 571.04 KB 24/04/2026 16:51:00
Publicações DOU 718.12 KB 28/01/2025 09:45:02
Contrato 666.20 KB 28/01/2025 09:43:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo