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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160130 - 36º BI MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160130 - 36º BI MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160130 - 36º BI MEC
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.329.936/0001-00 - PRESTADORA DE SERVICOS SALUTI LTDA
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Processo
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64101008452/2023-89
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE DE PRAGAS, LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS LIQUIDOS E SÓLIDOS DE FOSSA SÉPTICAS E CAIXAS DE GORDURA, BEM COMO SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO, CLORETAGEM, CONTROLE E TRATAMENTO NA POTABILIDADE DA ÁGUA ORIUNDA DE POÇO ARTESIANO E TROCA DE FILTROS EM BEBEDOUROS, ESPECIFICADOS NOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2024
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Vig. Fim
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21/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.613,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.613,34
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Valor Acumulado
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R$ 145.041,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64101008452/2023-89
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22/01/2024
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21/01/2025
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5.267,74
|
1
|
5.267,74
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22/11/2024
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR AS CLÁUSULAS REFERENTES AO VALOR DO CONTRATO 03/2024 DE ACORDO COM O REJUSTE ANUAL PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA O PERÍODO DE NOV/23 A OUT/24.
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22/01/2024
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21/01/2025
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5.562,42
|
1
|
5.562,42
|
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21/12/2024
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PÓR 12 MESES
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22/01/2025
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21/01/2026
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5.562,42
|
1
|
5.562,42
|
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22/10/2025
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E QUINTA EM FACE DA CORREÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NAS REFERIDAS CLÁUSULAS
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22/01/2024
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21/01/2026
|
5.613,34
|
1
|
5.613,34
|
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21/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA
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22/01/2026
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21/01/2027
|
5.613,34
|
1
|
5.613,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160130
|
2025NE000028
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.038,82
|
0,00
|
0,00
|
3.038,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160130
|
2025NE000090
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160130
|
2025NE000554
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
757,08
|
0,00
|
0,00
|
757,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160130
|
2026NE000051
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.613,34
|
2.546,70
|
0,00
|
3.066,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
259.97
|
519.9400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
254.67
|
5093.4000
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.577.061-**
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VITOR EDUARDO DE SÁ BARRETO
|
Gestor
|
|
***.531.586-**
|
LEONARDO RODRIGUES SOARES
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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