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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00097/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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079.188.456-25 - ROSILENE RODRIGUES COUTIM
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Processo
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23391.000950/2023-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO IFNMG – CAMPUS ARAÇUAÍ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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Vig. Fim
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22/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.887,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.887,60
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Valor Acumulado
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R$ 7.887,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000950/2023-88
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22/12/2023
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22/12/2024
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7.887,60
|
1
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7.887,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158441
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2023NE000162
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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7.887,60
|
7.887,60
|
0,00
|
0,00
|
7.887,60
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4.732,56
|
4.732,56
|
3.155,04
|
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158441
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2024NE000164
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.492,40
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8.492,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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046834230
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2025-02-28
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23391.000950/2023-88
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2025-03-06
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788.76
|
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047858518
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2025-05-26
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23391.000950/2023-88
|
2025-05-28
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1213.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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280
|
28.17
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7887.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.338.546-**
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APOENA ALVES JARDIM
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Responsável no Setor Financeiro
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***.103.846-**
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THIAGO PENHA CUPERTINO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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