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Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
240104 - INT/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240104 - INT/MCTI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00200/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
240104 - INT/MCTI
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|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
|
|
Processo
|
01240.000091/2023-18
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. A VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO A PARTIR DE 19/02/2024. E TÉRMINO 19/02/2025. O VALOR ANUAL DO CONTRATO É DE R$ 439.096,80.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
19/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/02/2027
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 559.687,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.640,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 439.096,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/02/2024
|
00200/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01240.000091/2023-18
|
19/02/2024
|
19/02/2025
|
439.096,80
|
1
|
439.096,80
|
|
30/04/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2025. O VALOR ANUAL DO CONTRATO SERÁ DE R$ 461.317,56.
|
19/02/2024
|
19/02/2025
|
461.317,56
|
1
|
461.317,56
|
|
10/02/2025
|
00201/2025
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DO AUMENTO DO VALOR DO VALE TRANSPORTE DE ACORDO COM O DECRETO RIO Nº 55631 DE 1º DE JANEIRO DE 2025 E A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO ITEM DA PLANILHA DE CUSTOS "AVISO PRÉVIO TRABALHADO", EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO TCU Nº 1586/2018 - PLENÁRIO E A LEI Nº 12.506/2011, CONSIDERANDO TRATAR-SE DA PRIMEIRA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, A PARTIR DE 20/02/2025.
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03.002.00/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/02/2025 A 19/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
20/02/2025
|
19/02/2026
|
455.657,52
|
12
|
37.971,46
|
|
30/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O APOSTILAMENTO TEM COMO REFERÊNCIAS: A INCLUSÃO DO PERCENTUAL DE 8,33% REFERENTE AO MÓDULO 4: 'CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE', LINHA A: 'FÉRIAS' DA PLANILHA DE CUSTOS, TENDO EM VISTA A 1º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM FEVEREIRO/2025, E A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE COMO A SOLICITAÇÃO NÚMERO MR005760/2025, PARA OS CARGOS DE DESIGNER GRÁFICO PLENO, JORNALISTA PLENO E JORNALISTA JÚNIOR
|
19/02/2024
|
19/02/2026
|
508.860,00
|
12
|
42.405,00
|
|
22/01/2026
|
00202/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03.002.00/2024, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
20/02/2026
|
19/02/2027
|
508.860,00
|
12
|
42.405,00
|
|
30/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O APOSTILAMENTO TEM COMO FUNDAMENTO O AUMENTO DO VALOR DO VALE-TRANSPORTE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO Nº 57473, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, PASSANDO A PRODUZIR EFEITOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2026
|
19/02/2024
|
19/02/2027
|
509.214,96
|
12
|
42.434,58
|
|
25/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O APOSTILAMENTO TEM COMO REFERÊNCIA O ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2026/2027, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE SOB O Nº RJ000754/2026 PARA OS CARGOS DE DESIGNER GRÁFICO, JORNALISTA PLENO E JORNALISTA JUNIOR
|
19/02/2024
|
19/02/2027
|
559.687,32
|
12
|
46.640,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240104
|
2025NE000060
|
2000000C-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
182.961,54
|
0,00
|
0,00
|
182.961,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240104
|
2024NE000003
|
2000000C-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
113.479,40
|
51.707,27
|
0,00
|
61.772,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240104
|
2024NE000043
|
20UN0005-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
292.731,20
|
0,00
|
7.861,61
|
284.869,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240104
|
2025NE000023
|
2000000C-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
165.639,91
|
0,00
|
0,00
|
165.639,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240104
|
2025NE000106
|
20UN0006-05 - CONS DO SIST NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIAE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.405,00
|
0,00
|
0,00
|
42.405,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240104
|
2025NE000110
|
20UN0005-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.671,86
|
6.382,44
|
0,00
|
36.289,42
|
90.925,58
|
6.382,44
|
6.382,44
|
84.543,14
|
|
240104
|
2026NE000013
|
2000000C-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
277.698,67
|
4,74
|
0,00
|
277.693,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240104
|
2026NE000055
|
20UN0005-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.437,01
|
0,00
|
0,00
|
42.437,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240104
|
2026NE000074
|
20000023-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
186.565,11
|
186.565,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1839
|
2026-07-07
|
01240.000091/2023-18
|
2026-07-20
|
46640.61
|
|
1838
|
2026-07-07
|
01240.000091/2023-18
|
2026-07-20
|
16824.10
|
|
2199
|
2026-08-12
|
01240.000091/2023-18
|
2026-08-18
|
46640.61
|
|
2453
|
2026-09-03
|
01240.000091/2023-18
|
2026-09-16
|
46640.61
|
|
00053568
|
2025-01-02
|
01240.000091/2023-18
|
2025-01-15
|
38443.13
|
|
00053819/2025
|
2025-02-03
|
01240.000091/2023-18
|
2025-02-20
|
38443.13
|
|
00054201
|
2025-03-06
|
01240.000091/2023-18
|
2025-03-21
|
38312.34
|
|
00054430
|
2025-04-01
|
01240.000091/2023-18
|
2025-04-17
|
37971.46
|
|
54835
|
2025-05-02
|
01240.000091/2023-18
|
2025-05-21
|
37971.46
|
|
55072
|
2025-06-02
|
01240.000091/2023-18
|
2025-06-23
|
31743.27
|
|
56120
|
2025-09-01
|
01240.000091/2023-18
|
2025-09-23
|
42405.00
|
|
55478
|
2025-07-10
|
01240.000091/2023-18
|
2025-07-17
|
15862.05
|
|
00055666
|
2025-07-21
|
01240.000091/2023-18
|
2025-07-24
|
41950.22
|
|
57062
|
2025-12-04
|
01240.000091/2023-18
|
2025-12-15
|
42405.00
|
|
00055853
|
2025-08-08
|
01240.000091/2023-18
|
2025-08-21
|
41950.22
|
|
56436
|
2025-10-01
|
01240.000091/2023-18
|
2025-10-15
|
42405.00
|
|
00056723
|
2025-11-03
|
01240.000091/2023-18
|
2025-11-18
|
42405.00
|
|
00000000010
|
2026-01-07
|
01240.000091/2023-18
|
2026-01-21
|
42405.00
|
|
00000000292
|
2026-02-03
|
01240.000091/2023-18
|
2026-02-25
|
42138.14
|
|
579
|
2026-03-04
|
01240.000091/2023-18
|
2026-03-23
|
42434.59
|
|
1442
|
2026-05-25
|
01240.000091/2023-18
|
2026-05-27
|
42434.58
|
|
1014
|
2026-04-14
|
01240.000091/2023-18
|
2026-04-24
|
42463.70
|
|
1649
|
2026-06-16
|
01240.000091/2023-18
|
2026-06-23
|
42434.58
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-19
|
21954.84
|
|
Seguro Garantia
|
2027-05-21
|
27984.36
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO
|
1
|
168332.76
|
168332.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO
|
1
|
180129.84
|
180129.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO
|
2
|
105612.36
|
211224.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.508.967-**
|
MARIA DE LOURDES GONÇALVES CASTAINÇA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.515.507-**
|
VALERIA SAID BARROS PIMENTEL
|
Gestor
|
|
***.551.847-**
|
MARIA MARTA GOMES DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.488.897-**
|
ANDREA LESSA DA SILVA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.268.827-**
|
DENISE DOS SANTOS PACHECO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
