|
Órgão
|
26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158565 - UNILAB
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Divisão de Transportes (DIVTRANS/CSO/PROADI)
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
|
|
Processo
|
23282.012023/2023-48
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), NO ESTADO DO CEARÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 184.900,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 184.900,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.841.305,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/02/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.012023/2023-48
|
22/02/2024
|
22/02/2025
|
184.900,14
|
1
|
184.900,14
|
|
05/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 05/2024, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME EXERCÍCIO DE 2025.
|
22/02/2024
|
22/02/2025
|
184.900,14
|
1
|
184.900,14
|
|
13/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/02/2025 ATÉ 22/02/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
22/02/2025
|
22/02/2026
|
184.900,14
|
1
|
184.900,14
|
|
20/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/02/2026 ATÉ 22/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
22/02/2026
|
22/02/2027
|
184.900,14
|
1
|
184.900,14
|
|
20/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 05/2024, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME EXERCÍCIO DE 2026.
|
22/02/2024
|
22/02/2027
|
184.900,14
|
1
|
184.900,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158565
|
2025NE000086
|
VCSOPN01SFN - SEGURO VEICULOS DA FROTA UNILAB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
112.998,00
|
0,00
|
0,00
|
112.998,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2024NE000093
|
VCSOPN01SFN - SEGURO VEICULOS DA FROTA UNILAB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
112.998,00
|
0,00
|
0,00
|
112.998,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2026NE000106
|
VCSOPN01SFN - SEGURO VEICULOS DA FROTA UNILAB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
112.998,00
|
0,00
|
0,00
|
112.998,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000000919443400
|
2025-02-17
|
23282.012023/2023-48
|
2025-03-07
|
112998.00
|
|
0000000920462230
|
2026-02-23
|
23282.012023/2023-48
|
2026-02-25
|
112998.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
112998
|
112998.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
71902.14
|
71902.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.791.843-**
|
ELANO ARRUDA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.791.843-**
|
ELANO ARRUDA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.657.243-**
|
DIONIR VIANA CORREIA LIMA
|
Gestor
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.657.243-**
|
DIONIR VIANA CORREIA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.030.253-**
|
MÁRIO RONNEY COSTA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.657.243-**
|
DIONIR VIANA CORREIA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.374.043-**
|
FRANCISCO JOSÉ MAREIRO BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
