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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160141 - CRO/9
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160141 - CRO/9
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160141 - CRO/9
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.858.394/0001-13 - 2WL ENGENHARIA LTDA
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Processo
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65328.000448/2023-81
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Objeto
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OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO SUBUNIDADE CIA COM E CIA C2 DO 9º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO E GUERRA ELETRÔNICA, EM CAMPO GRANDE - MS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2024
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Vig. Fim
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10/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.861.307,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.861.307,18
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Valor Acumulado
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R$ 33.549.872,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/02/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65328.000448/2023-81
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26/02/2024
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15/02/2026
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4.382.028,94
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1
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4.382.028,94
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16/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 180 DIAS, DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 180 DIAS, ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EQUIVALENTE A R$ 711.302,19 (16,23%) E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS EQUIVALENTE A R$ 232.023,95 (5,29%), REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO SUBUNIDADE CIA COM E CIA C2 DO 9º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO E GUERRA ELETRÔNICA, EM CAMPO GRANDE – MS
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15/02/2026
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14/08/2026
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4.861.307,18
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1
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4.861.307,18
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13/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/08/2026 A 10/02/2027
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14/08/2026
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10/02/2027
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4.861.307,18
|
1
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4.861.307,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2026-05-15
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219101.45
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Seguro Garantia
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2026-11-14
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243065.36
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1.1093735907641
|
4382028.94
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4861307.1800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.739.271-**
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LUIZ (GUSTAVO) DE QUEVEDO SANT
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Fiscal Titular
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***.058.091-**
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CARLOINA NASTES NAZÁRIO
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Fiscal Substituto
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***.694.415-**
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MATHEUS VINICIUS DE MENDONÃÇA FONTOURA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TERMO ADITIVO |
925.01 KB |
29/12/2025 11:27:13 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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