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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160065 - CMDO DA 11A.RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160065 - CMDO DA 11A.RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160065 - CMDO DA 11A.RM
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.818.737/0001-51 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA
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Processo
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64274.042480/2023-43
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Objeto
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2024
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Vig. Fim
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19/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.258.684,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.258.684,30
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Valor Acumulado
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R$ 2.258.684,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64274.042480/2023-43
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19/02/2024
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19/02/2025
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2.258.684,30
|
1
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2.258.684,30
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27/10/2026
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00004/2024
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Termo de Encerramento
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19/02/2024
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19/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160065
|
2024NE000130
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
460.298,50
|
0,00
|
0,00
|
460.298,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160065
|
2024NE000131
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
438.715,40
|
40.596,00
|
2.759,02
|
395.360,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160065
|
2024NE000132
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
927.658,40
|
443.690,40
|
6.654,56
|
477.313,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160065
|
2024NE000129
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
432.012,00
|
0,00
|
0,00
|
432.012,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE SUÍNA IN NATURA
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25715
|
16.8
|
432012.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
25715
|
17.9
|
460298.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
11023
|
39.8
|
438715.4000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
23308
|
39.8
|
927658.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.210.131-**
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ANA MARIA DE MOURA
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Fiscal Titular
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***.024.211-**
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ROGERIO RODRIGUES PAIVA CORREIA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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