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Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00005/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
|
00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.483.643/0001-97 - ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
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|
Processo
|
23238.000380/2024-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL: INTÉRPRETE DE LIBRAS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 436.399,80
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.546,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 381.300,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/02/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000380/2024-80
|
01/03/2024
|
30/08/2026
|
381.300,00
|
30
|
12.710,00
|
|
04/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL QUE PASSARÁ DE R$ 12.710,00 (DOZE MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS) PARA R$ 13.853,92 (TREZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) MENSAIS
|
01/03/2024
|
30/08/2026
|
415.617,60
|
30
|
13.853,92
|
|
22/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL QUE PASSARÁ DE R$ 13.853,92 (TREZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 14.546,66 (QUATORZE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) MENSAIS, DECORRENTE DO AUMENTO DOS SALÁRIOS E ENCARGOS DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL, COM EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DE 01/04/2026
|
01/03/2024
|
30/08/2026
|
436.399,80
|
30
|
14.546,66
|
|
17/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 39/2023, FICA PRORROGADA, NO PERÍODO DE 30/08/2026 ATÉ 15/12/2026
|
30/08/2026
|
15/12/2026
|
436.399,80
|
30
|
14.546,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158268
|
2024NE000242
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.427,05
|
0,00
|
0,00
|
17.427,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2024NE000049
|
LPE11P23P1R - PE11-DESPESAS COM ACOES DE INCLUSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.747,45
|
6.994,98
|
2.500,43
|
64.252,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2025NE000042
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
103.109,32
|
33.249,41
|
2.833,13
|
67.026,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2025NE000040
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2026NE000089
|
LPE11P23P1R - PE11-DESPESAS COM ACOES DE INCLUSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.488,25
|
0,00
|
0,00
|
65.488,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2026NE000317
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.733,30
|
29.093,32
|
11.571,88
|
32.068,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12638
|
2026-07-01
|
23238.000380/2024-80
|
2026-07-13
|
14546.66
|
|
12827
|
2026-08-05
|
23238.000380/2024-80
|
2026-08-06
|
14546.66
|
|
13051
|
2026-09-01
|
23238.000380/2024-80
|
2026-09-04
|
14546.66
|
|
13388
|
2026-10-02
|
23238.000380/2024-80
|
2026-10-07
|
14546.66
|
|
8276
|
2025-02-05
|
23238.000380/2024-80
|
2025-02-05
|
6355.00
|
|
8551
|
2025-03-14
|
23238.000380/2024-80
|
2025-03-14
|
6355.00
|
|
8799
|
2025-04-15
|
23238.000380/2024-80
|
2025-04-22
|
6355.00
|
|
8987
|
2025-05-13
|
23238.000380/2024-80
|
2025-05-14
|
6355.00
|
|
9265
|
2025-06-09
|
23238.000380/2024-80
|
2025-06-09
|
6926.96
|
|
9498
|
2025-07-09
|
23238.000380/2024-80
|
2025-07-10
|
5716.88
|
|
10077
|
2025-09-16
|
23238.000380/2024-80
|
2025-09-17
|
2770.86
|
|
10349
|
2025-10-14
|
23238.000380/2024-80
|
2025-10-14
|
8312.35
|
|
6461
|
2025-11-10
|
23238.000380/2024-80
|
2025-11-11
|
13853.92
|
|
10803
|
2025-12-01
|
23238.000380/2024-80
|
2025-12-02
|
13853.92
|
|
11167
|
2026-01-05
|
23238.000380/2024-80
|
2026-01-09
|
13853.92
|
|
11503
|
2026-02-06
|
23238.000380/2024-80
|
2026-02-13
|
13853.92
|
|
11424
|
2026-01-29
|
23238.000380/2024-80
|
2026-01-29
|
13853.92
|
|
11660
|
2026-03-05
|
23238.000380/2024-80
|
2026-03-10
|
13853.92
|
|
851
|
2026-04-12
|
23238.000380/2024-80
|
2026-04-13
|
12710.00
|
|
11932
|
2026-04-08
|
23238.000380/2024-80
|
2026-04-10
|
13853.92
|
|
12195
|
2026-05-06
|
23238.000380/2024-80
|
2026-05-06
|
13853.92
|
|
12441
|
2026-06-01
|
23238.000380/2024-80
|
2026-06-02
|
13853.92
|
|
12603
|
2026-06-24
|
23238.000380/2024-80
|
2026-06-25
|
1385.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
7273.33
|
436399.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
